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安叔老师
把应收调至预收,应付调至预付 查看全部回复
3795
Leaf
费用率具体核算哪个指标 查看全部回复
4378
正常现象 查看全部回复
4161
木言
可能是冲减管理费用过多导致的,应查明原因。这种情况是不正常的。 查看全部回复
7903
Yan
冲多计提吗? 查看全部回复
3370
可以 查看全部回复
5328
tammy老师
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
2707
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
4540
Annina老师
针对坏账准备的差额做笔分录 查看全部回复
3195
执行会计准则吗? 查看全部回复
3592
归老师
没什么事 期末的时候重分类下就可以 查看全部回复
3189
高老师
不需要 查看全部回复
3531
是的 一般情况下 进项比较多应交税费是负数的情况下才会重分类 查看全部回复
5522
夏老师
全部红冲重新开具。 查看全部回复
3400
红字发票不需要认证 查看全部回复
5858
说明多付了 查看全部回复
2549
谭老师
你要在5月31日前处理好就可以不用调整 查看全部回复
4010
石老师
是的 查看全部回复
3081
是的 销项负数发票 说明发票作废,需要将原入账凭证冲销 查看全部回复
3626
进营业外支出 查看全部回复
2855
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
指将借来的部分资金借给他人无偿使用而支付的利息,在税法上属于“与企业生产经营无关的支出”,不予税前扣除 查看全部回复
4121
易老师
是小规模吗 查看全部回复
3823
不可以 查看全部回复
3893
你好, 其他货币资金余额是负数,说明当期有少记借方,或者dai方多转出到银行存款了 查看全部回复
5626
红冲原来正数发票做的分录 查看全部回复
3344
你好,制造费用是负数,有可能是借方发生额小于dai方结转成本数导致,具体可以查看明细账中是否有未过账的借方分录 查看全部回复
8653
哈哈老师
财务费用填写到一起就行了不用分开填 查看全部回复
3723
绾绾
红冲的发票吗 查看全部回复
2734
正常,未分配利润是净利润的累计数 查看全部回复
8631
银行存款余额不能是负数的,可以核对银行对账单及银行明细账,如果有漏记错记的调整过来 查看全部回复
2521
大宁老师
期初没有计提12月份的社保吗,还是什么? 查看全部回复
3295
免税发票才开了30万,红冲怎么能开160呢 查看全部回复
4771
不用 查看全部回复
3242
按照最下面的合计数做账 查看全部回复
2883
发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了? 查看全部回复
4503
部分费用调增就可以 查看全部回复
3556
那你算多支出了一笔现金流 查看全部回复
2700
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5558
如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
3435
Amy老师
是同一家公司名下的吗 查看全部回复
4443
可以开红票 查看全部回复
4284
是不是小微企业,有税收优惠完估计就不要交了 查看全部回复
3308
2687
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
2718
可以就按你的分录就行 查看全部回复
3131
李伟老师
EVA<0,显示了公司管理者没有创造出股权资本所要求的最低报酬,尽管在这种情况下,损益表上可能显示出利润为正数,也可能为负数,但不管怎样,由于EVA<0,都表明公司管理者并没有创造出真正的利润,而是在毁灭股东的价值 查看全部回复
26323
不是的,借方期末余额表示多交增值税;dai方期末余额表示应交增值税 查看全部回复
5884
备用金是谁垫付的 查看全部回复
6116
这是个整体概念,比如全年累计利润为正,但每个月有正有负,如果单纯只算盈利月份所得税就不对了 查看全部回复
3656
小小
备用金也要做账务处理,用于哪些方面 查看全部回复
4255
内账应该是准确的数,现金最多是零,不可能是负数 查看全部回复
3073
您具体是什么业务 查看全部回复
2926
工资还没发完? 查看全部回复
3575
去开票系统跟正常开票一样开票出现开票界面发现左上方有负数,点击 查看全部回复
1940
是今年的社保吗 查看全部回复
3869
微尘
真实业务没有关系,是否做审计根据公司要求 查看全部回复
3093
你这是软件自动生成的么? 查看全部回复
3323
发票是跨月红冲了? 查看全部回复
3445
负数发票没有批量导出的功能 查看全部回复
24864
红字发票开错需要重新开具 查看全部回复
3012
小张
看下其他应收款二级明细辅助是不是有负数,或者有核销的其他应收款,但是坏账准备没有进行核销,导致其他应收款原值减去期末坏账准备导致的负数 查看全部回复
3217
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
无形资产摊销多了 查看全部回复
6635
有影响 查看全部回复
7027
3464
你平时计提时候,个税是放在什么科目名下? 查看全部回复
3226
开的负数是什么原因 查看全部回复
2438
应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去 查看全部回复
11932
要么增资 查看全部回复
12924
什么税款呢 查看全部回复
3136
venus老师
销售费用 查看全部回复
3616
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
什么进行不够? 查看全部回复
2799
当月开具的发票可以在当月作废,如果是跨月的话,只能冲红 查看全部回复
2936
dai方负数表示借方余额 查看全部回复
3433
负数发票也可以作废 查看全部回复
2608
之前的售后返利计提多了吧 查看全部回复
3016
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
红冲了 查看全部回复
3085
本年有调整分录嘛 查看全部回复
6526
3328
带上资料去税局前台 查看全部回复
2746
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3686
有计提未支付 查看全部回复
10543
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3938
不一定 查看全部回复
4005
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
准确 查看全部回复
2780
宫老师
销售退回,需要红字发票 查看全部回复
3186
不影响抵扣做账,如果公司有特意规定就退回去要求重开 查看全部回复
9712
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7435
可以看增值税纳税申报主表,如果有出售固定资产或非主营收入发票,单看利润表主营业务收入栏次不够完整。 查看全部回复
5235
要做账 查看全部回复
3534
你的账务处理有问题吧 查看全部回复
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7512
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5819
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3154
将红字信息表下载到桌面,直接导入试一试 查看全部回复
4919
货物发出了没? 查看全部回复
3011
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