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许老师
进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
2824
谭老师
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
3018
借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3355
甘老师
不能这么乱调的 查看全部回复
3721
曹老师CPA
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3549
退的是附加税吗 查看全部回复
3352
大宁老师
可以借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
4450
高老师
可以补提 查看全部回复
2863
tammy老师
科目的重分类,可以调整 查看全部回复
5101
安叔老师
月开具的纸质发票可以当月直接作废,电子发票的作废需要红冲,当月开具次月作废的纸质发票需要开具红字发票,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3019
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
3322
现在进项转出 查看全部回复
3626
同一月吗? 查看全部回复
3520
对,不能作废 查看全部回复
3891
厚积薄发
你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。 查看全部回复
3480
是不是当月开具了红字发票 查看全部回复
2709
可以 查看全部回复
4605
杨老师
3771
这个月正常开票了? 查看全部回复
4574
小小
你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
4119
是之前对方把物业发票开错了吗 查看全部回复
2738
为什么不一样呢? 查看全部回复
3839
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11084
根据发票信息做,开出票借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,开的销项负数与开出票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
5306
丁老师CPA
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2708
补计提个税即可 查看全部回复
3357
补计提一下 查看全部回复
5748
是,本期成本多,所以利润是负数了 查看全部回复
3423
M老师
信用减值损失是损益科目 查看全部回复
2935
越接近零越好 查看全部回复
22720
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
增值税的各种附加,只有当月有应交增值税时才计提,如果当月没有增值税,就不用计提各种增值税的附加项目了。 查看全部回复
7469
孙老师
一般情况下是这样 查看全部回复
5590
1% 查看全部回复
3441
《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(2017年)应用指南,金融资产减值准备所形成的预期信用损失应通过“信用减值损失”科目核算。企业应当在资产负债表日计算金融工具预期信用损失。其计算方式为:如果该预期信用损失大于该工具当前减值准备的账面金额,企业应当将其差额确认为减值损失,借记“信用减值损失”科目,根据金融工具的种类,dai记 “坏账准备”等科目。 查看全部回复
5256
跟之前的资产减值损失一样的,只是现在部分的科目发生减值的时候,用这个科目 查看全部回复
2602
首先是会计处理层面:如果金额重大,需要调整2021年的帐,才可以出审计报告 查看全部回复
3362
营业外支出 查看全部回复
4189
对,收回原发票,开红冲发票,再开具正确的发票 查看全部回复
3329
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3726
应付职工薪酬出现负数,且确保该计提的都已计提,那么原因可能就是发放多了 查看全部回复
3238
绾绾
那这张发票是有发生业务的吧 查看全部回复
3723
开负数就是开红字发票 查看全部回复
3193
季报有交税吗 查看全部回复
5899
查下是否有漏记的,没做帐? 查看全部回复
2890
报表上可以调到预收账款 查看全部回复
3159
Amy老师
已经开了红字发票了是要做进项税额转出的 查看全部回复
3341
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3291
负数代表有留底 查看全部回复
4027
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9161
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13053
基本医疗是四个,负债总额最好别写负数,可以把负数的负债调整到资产里 查看全部回复
3408
哪个数据是否负数 查看全部回复
8922
张瑞峰
应该是两个分录合一起了,原来是 借:年初未分配利润 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:信用减值损失 第一个分录是上年的分录滚调。第二个是本年的坏账冲回 查看全部回复
5122
冯冯
年初未分配利润是滚调以前年度计提的坏账 查看全部回复
19809
Annina老师
可以结转 也可以不结转 查看全部回复
3375
可以的 查看全部回复
2475
你是汇算的吗 查看全部回复
4207
可以不调整 查看全部回复
8623
这个不影响什么的 查看全部回复
2760
公司的应收是否可以收回来这个财务人员判定不了,需要结合销售人员及公司领导,不过可以计提坏账准备。应收账款在dai方,表示客户有预付款。 查看全部回复
3158
没有跨年把 查看全部回复
3181
什么暂估? 查看全部回复
9657
你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4107
当期是0,累计是上期数 查看全部回复
3537
财务费用负数一般是由于银行存款利息造成的,写清楚原因就好 查看全部回复
5683
利润负数不用计提 查看全部回复
4901
venus老师
原来的分录红字做一遍 查看全部回复
3992
Leaf
报表只显示项目,不显示科目,很可能该科目含在资产减值损失里面 查看全部回复
5226
是的 查看全部回复
3431
钱不退吗 查看全部回复
3851
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
5305
库存商品是负数的原因是什么? 查看全部回复
3795
说明有未交的税 查看全部回复
3263
可以问下被审计单位具体是什么原因 查看全部回复
3420
这个转让价格是由股东协商的 查看全部回复
6066
看能不能报些未开票收入,下次开发票的时候,再把未开票收入填负数冲掉,当然要保证开出去的销项是正数。 查看全部回复
5869
夏老师
你申报后会有提示 查看全部回复
4225
木言
提前收款了 查看全部回复
4501
冲之前确认的收入和增值税销项税 查看全部回复
3221
专票还是普票 查看全部回复
4813
易老师
是dai方负数吗 查看全部回复
4902
哈哈老师
你好 查看全部回复
3783
有跨月吗 查看全部回复
2954
税务打电话让你退税还是什么? 查看全部回复
3242
进项税额比较多吗 查看全部回复
3124
主表报存后再点开 107040表看下 查看全部回复
3397
不需要 查看全部回复
3585
不用 查看全部回复
3027
对,不用 查看全部回复
3189
负数发票就做负数,相当以前的冲红,正数做准确的分录 查看全部回复
3593
如果是多交的所得税,不用理会,报表上重分类至其他流动资产 查看全部回复
4802
税费都减免了,现金流量表怎么会体现支付税费呢 查看全部回复
3261
归老师
把记错那一笔红冲然后做一笔正确的就可以 查看全部回复
3621
正常申报。多预交的税不办理退税就好,税局可能会要求写情况说明 查看全部回复
4489
? 查看全部回复
5922
Yan
电子税务局可能校验不通过,建议去大厅门前申报 查看全部回复
3556
按累计应税工资扣除相应费用,专项扣除等减去累计已交个税计算 查看全部回复
3232
累计是亏损的 查看全部回复
9069
红字发票信息表错了 查看全部回复
2867
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