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tammy老师
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
COCO老师
无需 查看全部回复
3493
Amy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
4130
Yan
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
6050
易老师
通不过原因发下 查看全部回复
7320
Annina老师
财务费用一般在借方红字表示冲红 查看全部回复
3283
夏老师
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
对的 查看全部回复
4086
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4325
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3355
李伟老师
正数按照平常记账就好,负数应该是账号有误的退款,可以借银行dai应付职工薪酬 查看全部回复
3922
高老师
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3480
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4023
这种负数比对通不过的,大厅申报 查看全部回复
3259
微尘
哪一个税款 查看全部回复
3139
如果成本结转多了,就调整成本 查看全部回复
2552
刘老师
可以, 查看全部回复
5047
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
4259
谭老师
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3376
不能 查看全部回复
3576
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4499
是 查看全部回复
4199
安叔老师
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3910
你是其他应付款付超了 查看全部回复
3083
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
按实际业务则可 查看全部回复
10683
暂不需要,先弥补亏损 查看全部回复
3445
你是指资产负债表本年利润吗? 查看全部回复
7095
代开的税费有申请退回吗 查看全部回复
3610
没关系的 查看全部回复
6317
小小
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16213
而已老师
为负数就是亏损 查看全部回复
4344
小黑
影响不大 查看全部回复
5654
你是换了个uk么 查看全部回复
11622
收付实现制只考虑现金收付利润 查看全部回复
3092
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
红字做分录冲回 查看全部回复
4315
可以,正常业务无需担心 查看全部回复
3523
如果今年调整了以前度费用损益调整的话是正常的 查看全部回复
3741
正常 查看全部回复
4392
暂估入库按照不含税价入原材料或者库存商品,dai,银行/应付账款-暂估 查看全部回复
3419
对 查看全部回复
2725
你以前年度是不是有亏损 查看全部回复
4057
业务真实,无需过渡担心 查看全部回复
3281
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5789
款付了,发票没收到 查看全部回复
3552
Karina老师
你好,利润负数和费用入账没有关系哦 查看全部回复
3297
自己是填不了负数的 查看全部回复
3798
你先开红字信息表再开负数发票 查看全部回复
3871
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
是的 查看全部回复
3485
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
大宁老师
减征额为什么会是负数 查看全部回复
7830
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8004
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
张瑞峰
不正常,除往来外资产一般不会出现负数,最低是0 查看全部回复
3319
可以是负数 查看全部回复
3248
小福老师
同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
4082
资产负债表里的未分配利润是累计数 查看全部回复
没有影响的 查看全部回复
3043
不可以,发票同时有正负数一般是有销售折让,你这种情况如果是全额退款的话可以开红字发票 查看全部回复
4406
你按这个填写 查看全部回复
3638
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3021
确认了收入对应结转了成本的就需要冲 查看全部回复
2811
那应该是计提金额错误了,一般不会出现负数,你先查帐找出原因 查看全部回复
3659
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3170
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5881
这个需要具体查账找原因 查看全部回复
8329
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
3509
退税是什么情况? 查看全部回复
3169
查账找原因处理 查看全部回复
3956
可以 查看全部回复
3794
选择企业会计准则已执行新金融工具准则的报表就能看到了 查看全部回复
8302
您没有盈利暂时不需要计提 查看全部回复
6172
如果真实业务,规范记账没有太大税务风险,不过还要看审计的目的是什么,如果是用于dai款或者上市等,那么不同的目的可能对一些财务指标要求不同 查看全部回复
3391
如果是查账征收的,可以弥补亏损 查看全部回复
4122
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4262
代垫五险一金不影响个税呀 查看全部回复
4314
甜甜老师
您好,是应收账款有dai方余额吗? 查看全部回复
4056
jessica老师
可以这么理解 查看全部回复
3906
把筹资费调到财务费用里面 查看全部回复
4785
张老师
可以的 查看全部回复
如果找到漏入帐的,补记入帐就好,摘要注明 查看全部回复
4459
需要 查看全部回复
3607
3230
属于损益类 查看全部回复
6277
做个资产评估 查看全部回复
13821
不用 查看全部回复
4216
冯冯
你固定资产是不是写错位置了? 查看全部回复
8890
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2017年)后,其发生的坏账准备应通过“信用减值损失”科目核算,不再通过“资产减值损失”科目核算。 查看全部回复
3260
可以下个月少发2千 查看全部回复
3032
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
财务数据是企业生产经营情况的反映,财务根据业务做账 查看全部回复
4640
资产负债表按实填写。 查看全部回复
3950
如果公司有盈利就计提法定盈余公积 查看全部回复
3776
费用当时是怎么做的账,后面的冲平是怎么冲的呢? 查看全部回复
4308
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