应交税费,未交增值税,贷方,余额,开票,申报表

应交税费-未交增值税在贷方有余额0.05怎么调平。是因为开票的税额跟申报表上面的税额有四舍五入的差距，#房地产#

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老师 我这有一家小规模超市。卖办公用品都开票免税的。 我入账。要不要写贷方应交税费 -未交增值税不呀#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

这个单位要注销了 应交税费还有余额 进销项余额都在贷方 未交增值税余额在借方 请问怎么结转税金 应交税金的余额才没有#服务业#

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每月月底增值税销项-进项如果大于0，应交税费余额在贷方，那就要把余额结转到未交增值税，为什么要结转呢，是因为增值税科目月末是没有余额的嘛？#商业#

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请教老师，我是小规模纳税人，2021年前三个季度都没达到季度45万的标准，所以每个季度应交税费都转入了营业外收入，第四季度达到标准了，年末应交税费-应交增值（销项税）转入了应交税费——未交增值税贷方，然后资产负债表上的应交税费金额跟第四季度开票应交税费金额为啥不一样呢？#其他行业#

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老师 应交税费-应交增值税-转出进项税 贷方余额需要账务处理吗？#出纳#

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小规模季报，税额两千多，不用交税，那应交税费的贷方余额该怎么处理呢#出纳#

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应收账款贷方余额怎么冲掉（不开票）#出纳#

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税务稽查，补交2017年增值税，借:应交增值税-增值税检查调整 贷:应交增值税-未交增值税，借:未交增值税，贷:银行存款 ，但是增值税检查调整科目有余额在贷方怎么办#房地产#

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未交增值税2022年12月底显示贷方余额1000元，2023年1月缴纳增值税2000元，现在已经2024年了贷方金额一直少了这1000元怎么做会计分录#建筑工程#

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请问如果企业没有设置 “应交税费—未交增值税” 这个明细科目的话，那我能看其他的科目的余额看出来这个明细科目的余额吗？就是说，有没有其他的应交税费明细科目的余额表示的是跟未交增值税是一个意思的余额？#商业#

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您好，会计账上应交税费期初借方余额为345396.72，审计调整后显示贷方余额8793.61。请问我有什么方法可以知道审计如何做的调整？#出纳#

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你好 老师 请问之前一直都没有结转增值税进和销项，现在年底要结转，请问应交税费期末贷方还有余额，这个还要进一步做结转吗#房地产#

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应交税费_未交增值税 出现了借方余额啥意思#商业#

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9月份科目余额表进项税额转出期末贷方有余额，没有处理，是不是要转到未交增值税？ #其他行业#

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我们是小规模企业平时开票的销项税计入应交税费-未交增值税，到季末没有达到起征点不用缴税，然后要怎么处理之前记的分录？ #其他行业#

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制造业，有总公司和分公司。分公司成本结转完后，库存商品的某个型号的产品出现贷方余额，是因为入库数量不够。但是发现总公司有该型号产品可以开票到分公司。这种情况下，分公司需要再做一次入库和结转么？再做一次入库的话，结转的成本是多少呢？#工业制造#

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应交税费_应交增值税为什么贷方不能有余额?借方可以有余额?别说准则规定，要解释原因！#出纳#

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小规模纳税人：公司收到推广服务费1396.58元，如果安装业务开票的话，现代服务*推广服务：金额是1382.76元，税额是13.82元。对方是微信视频号，没要求开票就可以提现到账户，所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候，要在哪里填无票收入？有减免可以填吗？#出纳#

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公司是小规模纳税人，租房业务，给人家开票开了一年租金的专票，人家付钱付了半年，想问会计分录怎么做？收入我看可以按权责发生制每月结转，税费在当期缴纳，借方做银行存款 应收账款，贷方做预收账款，主营业务收入，应交税费，银行存款对应的金额是预收，主营，还有半年税费，应收对应金额有半年税费，还有个差额不知道应该做哪个科目，还想问一下我这个思路是对的吗？#物业#

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