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老师你好,小规模纳税人开的餐饮店,小规模纳税人给一般纳税人开票正常都是餐饮服务,但是一般纳税人要求开具专票,并且不能是餐饮项目,因为一般纳税人无法抵扣,小规模纳税人该如何处理?应该根据一般纳税人的要求开具不符合小规模纳税人的营业类型的发票吗?#个体工商户#
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就是两家合伙开了一个点,甲投入72000,乙投入87000,后来交房租两家又各投入35000,但是乙欠甲4900,甲说那就算到他往店里面投资的钱吧,然后现在两家投资的钱差多少,为什么刚开始差额15000,现在算差额5200#出纳#
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超市行业,我们跟供应商对账,假如货款是 50000,我们会收取 500 的促销费用,实际打款供应商是 49500 元,开票是不是供应商给我们开 50000 的票,我们给供应商开 500 的费用发票?#商业#
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A 向 B 销售货物,采用了先货后款的形式。关于 A 的收入确认: 问题 1:此处收入的确认,是货到了B时确认,还是A开销项票时确认?如果开票时确认收入,一直不开票,是不是可以一直挂账不交税? 问题2: 如果谈成了B预付一部分款项或者B分期付款。是否同样以开票时确认收入?如果B不要发票,A不开这个销项票做无票收入,A会怎么样?#商业#
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您好,想问一下你这个问题,就是我有一个公司要注销,注销前税盘里的票要开完,税盘里还有8张票,本来是够开具和冲红的,然后我忘记冲红了,我8张都开完了,现在没有票冲红了,怎么办呢?还可以去大厅再领8张冲红吗?uk开的电子普通发票可以在电子税务局冲红吗?#其他行业#
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老师,我司是小规模纳税人,在线上平台购买了一批办公用品,和对方索要发票的时候,他拒绝了,并说好多年没开过普票了,只能公对公转账开专票,我给税务机关打电话,税务机关说没有这样的规定。我现在特别好奇他是为啥不开普票,是进项太多了,开普票抵不了销项么,我没做过一般纳税人企业,想破头也想不出原因,特别好奇,麻烦老师帮我分析一下#房地产#
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我们是小微企业,今年前两个季度盈利,利润总额18万,预缴了9000多元的企业所得税,第三四季度亏损,这两个月业务停了,所以全年是亏损的,利润 总额是-24万,调增项只有4万,是营业外支出的2.7万和业务招待费1.3万,这样的话我公司就产生了 退税,我不想退税,请问老师有什么方法可以做到,还有就是我这个退税金额是不是-24+4=-20万,-20*0.05=10000,全年需要退1万元是这样算的吗#商业#
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请问财税老师,国家税率从16%调整到13%是2018年05月01日开始执行。政府采购项目是2018年5月22号招标开标的(已经在国家税率调整执行之后)。项目因建筑原因到2019年9月10日才开工(报货生产)施工完成。我单位开13%税票, 出于某些原因直到今年2023年才开始审计,但审单位要扣3%税差,请问是否符合法律法规,请财税老师指导。谢谢!#建筑工程#
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请问财税老师,国家税率从16%调整到13%是2018年05月01日开始执行。政府采购项目是2018年5月22号招标开标的(已经在国家税率调整执行之后)。项目因建筑原因到2019年9月10日才开工(报货生产)施工完成。我单位开13%税票, 出于某些原因直到今年2023年才开始审计,但审单位要扣3%税差,请问是否符合法律法规,请财税老师指导。谢谢!#建筑工程#
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老师您好,想问下我们是广告传媒公司,合同签的 论坛传播服务,就是在论坛发些真实车主使用自己车辆的感受、油耗高低、故障问题等图文, 发票发开 *信息技术服务*信息服务费 与合同内容相符吗?合同或者发票需要缴纳文化事业建设费吗? #服务业#
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我们是出口企业A, 找了一个货代B进行运输和报关, 货代又找了个报关行C进行报关(我们A与C签订了无纸化委托报关协议),现在已发出货品,我们进行退税的时候需要报关费发票,但是货代B说报关行C不给开报关发票, TB给我们开报关发票,税务局又说必须是签订协议的报关行开发票,或者是要B和C的合作证明, 现在B说签三方协议可不可以, 想问一下怎么处理 #出纳#
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我们发货开具发票后客户不支付尾款,后经法院判决已发货产品全部退回,已开发票进行了冲红,前期支付货款作为违约金不再退回,我们把法院判决的违约金计入了营业外收入,还需要给对方开具违约金发票,缴纳增值税吗?#工业制造#
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老师您好 有个老板新成立了5个公司 没有真实地址 现在税务每个公司每季度开29万发票 为了享受季度不超30万免增值税政策 可又没有进项 由于金税4期上线 这样下去风险有多大 会不会系统检测为虚开发票 如果风险大 这活我就不接了#建筑工程#
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老师你好,我们这边是一个新开业大型超市,现在有个情况,是这样的,我们供应商本身有些不开票,有一家供应商换一个公司和我们签的合同,钱打到他们私账上,不开发票,我现在需要怎么做才没有风险呢#商业#
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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#
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老师你好,小规模纳税人,六月采购支付6000,货到了发票没开,做了暂估入库,借库存商品,贷应付账款,借应付账款,贷银存。8月开进来了金额21267的发票,这个金额就包含了之前的6000,请问这个个时候分录怎么做,暂估入库用不用冲销#建筑工程#
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