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秦枫老师
房地产企业进项税在预缴增值税时,不可以抵扣,所以你有进项,你可以暂时不抵扣挂在待认证进项税额里面,这个认证没有标准! 查看全部回复
4385
孙老师
把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
2249
许老师
登录发票勾选认证平台-选择发票勾选认证-汇总确认 查看全部回复
1952
高老师
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
2548
如果有当期新勾选认证的发票,需要填列 查看全部回复
3532
杨老师
税务要求认证,就要认证,可以形成留底税额 查看全部回复
2874
patience
对方以后会付款么,可以催一下款 查看全部回复
5498
安叔老师
你方已经认证一般对方无法作废的。如果对方确实已经作废成功了,需要你们做进项税额转出,然后对方重新开具发票给你们 查看全部回复
2817
购买的次月就要开始计提折旧 跟你进项税什么时候抵扣没有关系 查看全部回复
2724
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4132
应交税费-应交增值税 (进项税额转出) 查看全部回复
3360
工程款逾期利息应作为价外费用,选择与建筑服务相同的税收编码开票,按照与建筑服务相同的税率或征收率计算增值税税额。 查看全部回复
7375
同学你好 dai款服务是不允许开具专票 即使开了专票 也不可以抵扣 查看全部回复
13379
是的 查看全部回复
3178
进项税额转出 查看全部回复
2707
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2876
可以 查看全部回复
2884
同学你好 你是小规模 然后分录却做了进项税是么 查看全部回复
3705
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
甘老师
这个是普通发票,不能抵扣 查看全部回复
2151
增值税一般纳税人购进农产品,取得流通环节小规模纳税人开具的增值税普通发票,不得计算抵扣进项税额。 查看全部回复
7942
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4987
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3380
认证做进项税转出 查看全部回复
3156
需要 查看全部回复
2654
不一定 查看全部回复
3114
可以抵扣销项税额 查看全部回复
3249
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3147
你可以选择抵扣,挂在待抵扣进项税额上,或者先不抵扣,有收入的时候再抵扣挂在待认证进项税额上 查看全部回复
2591
这个是机票的电子发票,可以正常报销 查看全部回复
2543
是怎么在账上体现么 查看全部回复
2158
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
3446
需要认证 查看全部回复
2931
去年进项用完了? 查看全部回复
2187
这个公司是一般纳税人,一般项目是可以抵扣进项税的,不管销售出去开的是专票还是普票,取得的进项税额都可以抵扣 查看全部回复
4006
是卖掉使用过车吗? 查看全部回复
3728
Harry老师
你是开票方还是收票方 查看全部回复
2413
这种情况是不可以的 查看全部回复
10417
大宁老师
电动车配件随电动车一起售出的吗? 查看全部回复
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
3139
做进项税额转出处理 查看全部回复
2340
收到退款时 借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2477
tammy老师
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15067
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6057
3406
开具红字信息表,由销售方开具红字发票,当期做进项税额转出处理。 查看全部回复
3031
借 管理费用 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2627
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等 查看全部回复
2965
现在没有认证抵扣期限限制,不会过期 查看全部回复
2887
曹老师CPA
查明原因,和税务局协商处理 查看全部回复
4147
是进项税有余额么 查看全部回复
3028
没有认证不需红字转出 查看全部回复
2219
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2437
Amy老师
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
3165
不可以的亲,进项税只可以抵扣增值税 查看全部回复
2871
可以,本身进项税转出就不影响对方 查看全部回复
2299
借 固定资产 dai 应交税费增值税进项税转出 查看全部回复
2717
可以的 查看全部回复
3134
可以全部认证抵扣 查看全部回复
4412
做进项税额转出 查看全部回复
2823
2890
不可以 查看全部回复
5145
小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
3589
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3030
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3321
3755
放其他流动资产 查看全部回复
2949
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
1962/(1-9%)?9% 查看全部回复
4246
借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3355
2833
跨月的专票不能作废,因为你们已经抵扣了。只能开具红字增值税专用发票 查看全部回复
3033
一,你们不可以开,这个是法定的,不是想怎么开就怎么开 二,不可以开所以不存在第二个问题 查看全部回复
4737
这种发票不能抵扣进项,通行费电子普通发票才可以抵扣进账 查看全部回复
3314
现在进项转出 查看全部回复
3626
venus老师
你税交钱了吗 查看全部回复
6200
您好,一般而言一般纳税人所取得的专用发票并不是都可以抵扣的。 租入的门面是专门经营销售农药、种子种苗等免税项目的,不可以抵扣;但同时兼营工具、渔具等应税货物的,则可以抵扣. 租入的住房用于职工住宿、娱乐的不可以抵扣,但用作仓库、办公场所的可以抵扣. 租入的厂房用于专门生产免税产品、简易计算方法项目的不可以抵扣,但兼营应税项目的可以抵扣。 查看全部回复
5609
你在4月应该要收到一张红字发票和一张正确的蓝字发票 查看全部回复
3274
您好,专用发票未认证会计分录 购买商品,但暂时未认证进项税额 借:库存商品 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 dai:银行存款 到次月实际抵扣时 借:应交税费——应交增值税——进项税额 dai:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 查看全部回复
2711
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
8243
夏老师
电子普通发票可以重新下载。 查看全部回复
3633
不需要管,等需要认证的时候勾选认证就可以 查看全部回复
3950
您好,可以全部认证也可以认证一部分。进项发票如果全部认证了的话,帐就做到当月,当月抵扣不完的可以留底到下月继续抵扣使用。当然进项发票是可以调节税额的。如果不想交税,就全部认证做账,如果当月想交税,那就少认证几张。 查看全部回复
3378
价位费用如果不能分开就和货物一起算。运费一般都有单独的发票的。进项税额的同票就可以抵扣具体是什么业务呢 查看全部回复
3816
谭老师
可以在5月份冲回 查看全部回复
3444
Leaf
丁老师CPA
如何简易计税和一般计税销售额可以分开,可以抵扣 查看全部回复
3479
多录的进项税做进项税额转出 查看全部回复
3758
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3884
可以抵扣 查看全部回复
3800
厚积薄发
收到留抵退税,记到进项税额转出 查看全部回复
3204
2595
之前的进项没有认证,现在有销项那就去勾选平台勾选要认证的进项 查看全部回复
3440
同学发票确认平台可以登录查询发票 查看全部回复
3538
已认证的由购买方申请红字发票信息表。你们的这个红字发票信息表应该也没审核通过吧。 查看全部回复
3300
增值税发票服务平台 查看全部回复
2690
最好做一下进项税转出 查看全部回复
3066
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2803
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3057
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