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杨老师
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
西贝老师
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1466
patience
是的 查看全部回复
1240
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
王苗苗老师
为什么要转出 查看全部回复
1724
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
tammy老师
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1568
李伟老师
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
可以 查看全部回复
1776
增值税发票选择确认平台,在所属期内可以多次勾选确认的 查看全部回复
2210
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1121
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3900
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3095
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
1180
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1396
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1850
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
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是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
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是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2183
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
1437
andy老师
你们开出的发票记收入 查看全部回复
1952
1659
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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如果在申报期内还没申报的话,可以撤销的 查看全部回复
3862
稍等 查看全部回复
2726
登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
1963
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2567
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2453
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
安叔老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2482
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2229
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2551
3359
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2336
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1392
2541
Annina老师
发票发出来看看 查看全部回复
6374
纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
3033
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3068
1791
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
买票? 查看全部回复
1911
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2468
秦枫老师
小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
可以不需要 查看全部回复
5905
甘老师
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
4562
抵扣的话,主要是看开具的专票还是普票 查看全部回复
3106
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3032
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
5244
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2441
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
可以的 查看全部回复
1514
是企业需要办理质量认证资格证的相关支出么 查看全部回复
3417
增值税专用发票 查看全部回复
1404
指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
3960
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
4053
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4607
不可以的哈 查看全部回复
6562
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1951
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
按实际付款额入账 查看全部回复
2527
2825
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
厚积薄发
借:以前年度损益调整/库存商品等 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2416
席俊义
借:相关成本 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3160
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15473
9209
你是一般纳税人么 查看全部回复
2417
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