增值税申报表,劳务,销售额,交税,申报表,更正

增值税申报表，应税劳务销售额填写错了，填写在了应税货物销售额这里，不需要补交税金，只是这里填错了，需要把往期的申报表全部更正过来吗#物业#

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小规模纳税人老板要交税，然后更正了4-6月份的增值税申报表，多申报了46万多的收入，交了5000多的税，然后检查发现把利润表里的营业收入增加了，增加了管理费用，企业所得税还是那一点没变，现在应该怎么做账，才能跟报表一样#服务业#

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去年10月份补了一笔6月份的收入，在6月份增值税申报表上已经更正补上了，收入做在了10月份，这笔收入在10月份还需要交税吗#工业制造#

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更正申报表，进项转出后不需要交税分录#其他行业#

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你好老师，我们是小规模纳税人，现在要更正申报23年第一季度的增值税申报表，开票的税率分别有0% 1% 3% 但是申报表只有3%那栏可以填，1%和0%这两栏要怎么填啊#服务业#

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我三季度有研发费，税局系统自动带出来研发加计扣除，当时三季度也是亏损的，不用所得税。到了四季度，研发费调整后几乎没有了，更正了三季度的报表，三季度所得税申报表显示没有加计扣除了，但是四季度还是显示有三季度更正前的研发加计扣除，相当于少交税了，这个有什么影响吗？#其他行业#

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我一月更正了10月-11月的申报表，教育费附加和地方教育费附加少交税了，一月更正完补缴了税款，我现在12月的申报表还没有报，我现在是直接更正十月，11月的凭证吗#商业#

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小规模公司季度开普票60万，没开专票，增值税申报表是要填第12行其他免税销售额那一列吗？其他减免申报表要填写吗#出纳#

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有个A公司，增值税申报7月，8月有银行回单交了一万三的税的记录，然后在9月的时候更正了7月申报，变成不需要交税，但那笔税额也不能退回来，用作后期留抵税来抵扣，那我现在做7月的帐，是需要根据更正前的申报表做账，还是更正后的申报表做账？要怎么写分录？谢谢老师#商业#

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请问今年1月开出的一笔增值税发票20w是去年已经做了无票收入申报过的，忘记了，开票当月又申报了一次，可以在本月的增值税申报表中做负数申报吗？还是必须更正1月申报表呢？#其他行业#

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增值税申报数据有误#服务业#

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定期定额征收的个体户，收入超过了核定征收的销售额，但是没超过45万，需要交税吗？定期定额自行申报表应该如何填写#房地产#

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批发业 上月认证次月抵扣 第一个月申报时勾选的和填写的申报表不一致 填写的少了900 怎么更正申报表不交税#出纳#

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增值税申报的时候有免税销售额，因此最终增值税申报表上的全年销售额和所得税汇算表的收入不一致，（比所得税申报表上的收入少） 这样正常吗？#房地产#

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贸易公司，一般纳税人，更正21年增值税申报表，21年销售120万，进项100万，22年1月有20万的进项，更正21年申报表的时候，多出的20万销售是只能马上缴税还是可以使用22年1月的20万抵扣呢？#商业#

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我们公司10月份有申报延期缴纳税款，当时预缴10%税款，但是预缴的这个税款没有填进申报表里，这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额，然后去税务局更正了10月的申报表，申请退税，但是我在这个月的增值税的时候，为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢，是更正的申报表没有同步到这个月吗？#房地产#

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小规模纳税人增值税申报表主表的本年累计第9栏次免税销售额是否含增值税？？2）小规模纳税人季度经营所得税预缴申报表（按收入总额核定征收）收入总额是否含增值税？？3）收入总额是否与增值税申报表累计数一致吗？#个体工商户#

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发票数据里面劳务类的销售额汇总有，但是申报表没有自动带出，并且灰色没办法填写。请问这种情况是什么原因？#商业#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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笔记本电脑误记库存更正及折旧调整，需改申报表吗？#房地产#

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