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高老师
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5171
你好,可以 查看全部回复
5517
小黑
你是大量大批单步骤就品种法,大量大批多步骤就分步法 查看全部回复
5398
王苗苗老师
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7543
Annina老师
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5250
如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5488
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8419
哈哈老师
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5598
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21949
你好,可以开普通发票 查看全部回复
10271
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4634
你好,发票退回重开 查看全部回复
6577
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8921
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8224
没问题这个是允许的 查看全部回复
6345
可以 查看全部回复
6283
不能抵扣哦 查看全部回复
5818
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7042
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
5692
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
7004
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8023
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5815
归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7442
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4813
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5126
建议最好备注上 查看全部回复
6999
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32794
高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6494
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5224
您好 查看全部回复
6743
你好 查看全部回复
5680
你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
4968
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4775
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
5000
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5260
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6219
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6667
可以的 查看全部回复
4803
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8239
你好,分开签订合同 查看全部回复
10072
你好,可以认证 查看全部回复
7536
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4870
跨月了不能作废 查看全部回复
7125
你好,做个更正分录,会计科目与4月的一致,多计的金额用负数 查看全部回复
7124
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6896
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
4829
有风险,如果法人查公司的钱,1年不归还,又未用于经营的,被稽查了,视同分红交个税 查看全部回复
8183
你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
16718
李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6894
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
18150
8445
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5542
你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
4983
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4716
悠悠老师
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
7541
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6212
你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
5803
发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
5628
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5288
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5149
你好,公司没有有关工资核算的制度文件,是吧 查看全部回复
5524
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4484
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
6020
分开开票,分开核算。 查看全部回复
10324
你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
12322
现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
5536
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90548
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5812
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5469
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
4986
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
8557
电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
6430
根据实际情况冲红 查看全部回复
5389
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6330
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4664
收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
7517
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6131
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
5953
开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6518
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6164
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5248
李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6869
7071
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11471
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
业务真实,可以的 查看全部回复
7913
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
6041
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5058
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12860
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9186
12837
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