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安叔老师
如果是运输公司就是劳务, 查看全部回复
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不影响的 查看全部回复
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杨老师
不用啊,就相当于你们提供原材料给b,b给你们加工 查看全部回复
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借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
如果税务查的话是查你公司的账 查看全部回复
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andy老师
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
实际业务和A发生的,不能由B开具发票,但是可以签订三方,有B代收款 查看全部回复
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有风险,因为是跟A公司签订的合同,应该由A公司开具发票 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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甘老师
凭企业税号和密码登录 查看全部回复
2180
wam
相关的合同、结算单、回单等, 查看全部回复
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公司有开票系统么 查看全部回复
4452
patience
利润表上有应付利润这一项么 查看全部回复
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按照你的开票系统的不含税收入申报 查看全部回复
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先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
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在自然人电子税务局扣缴端代缴代缴 查看全部回复
2186
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
时间选择你营业执照上面的实际,财务报表年报 查看全部回复
2822
许老师
借:管理费用-办公费 dai:银行存款或库存现金等科目 查看全部回复
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增值税率是13%。。。借:应收账款 -113 dai:主营业务收入 -100 应交税费-销项 -13 同时 借:主营业务成本 -70 dai:库存商品 -70 查看全部回复
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个税是经营所得个税么 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
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没有事情,在申报期内申报就行 查看全部回复
2273
这个是需要自己手动填写的 查看全部回复
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编制利润表需要的数据 收入(来源开票金额+无票需要确认的收入金额) 成本(来源采购发票) 费用(来源费用发票) 营业外收入支出(公司取得的其他与生产经营无关的收入和支出) 查看全部回复
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本来这部分收入的纳税义务发生时间是什么时候 查看全部回复
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借:管理费用,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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需要正常申报的 查看全部回复
4910
Alice老师
1. 在使用税控盘时,需要注意税控盘的正确连接和安装,确保税控盘正常运行。 2. 电子税务局网站申报:在使用电子税务局网站申报零申报时,需要先进行网上申报系统的登录,然后选择相应的税种和申报期进行申报。需要注意填写申报表的信息准确、完整,特别是对于涉及到增值税专用发票、进项税额等数据的申报表,需要仔细核对数据的正确性。 3. 申报期限:需要注意申报期限,确保在规定的申报期限内完成申报。对于零申报,一般来说税务机关规定的申报期限为每月的15日,也有可能会有特殊规定,需要根据实际情况进行确认。 4. 税务政策:需要关注税务政策的变化,及时了解相关政策的调整,以确保申报内容符合最新的税务政策要求。 5. 税务资料备份:需要注意备份申报所需的相关税务资料,以备查验或调整申报时使用。 总的来说,进行零申报需要仔细核对申报信息的准确性和完整性,保证申报的及时性和准确性,避免因申报错误而引发的税务风险。 查看全部回复
2450
你说的是什么系统更新 查看全部回复
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残保金一般是当地残联推送的,这个是要去残联报备的 查看全部回复
3516
对的 查看全部回复
2626
谁 查看全部回复
2264
搜索下航天信息官网下载 查看全部回复
1971
先冲红这张普票,然后再重新开具 查看全部回复
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你们的税票是预缴的吗? 查看全部回复
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属于医疗服务行业 查看全部回复
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增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2528
一般不重开 查看全部回复
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旧车不要了,是报废了还是处置了 查看全部回复
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4月份的税费你已经申报了? 查看全部回复
2935
可以在电子税务局操作 查看全部回复
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按照材料的公允价值暂估入库 查看全部回复
2470
是法人个人借款给公司 查看全部回复
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按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
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1.属于是2021年的专票,客户已抵扣,需要客户那边申请红字信息表 查看全部回复
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每个地方流程和资料不一致,建议先电话咨询下当地工商局和主管税务机关 查看全部回复
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公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4917
燕子老师
现在自助机领发票,一般都是拿着身份证和金税盘就可以领,如果你那边领不了可以咨询一下柜台,是不是自助机问题,或者可以直接在电子税务局领发票,方便又快捷 查看全部回复
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1.支付服务费时 借:管理费用 dai:银行存款等 2.申报抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) dai:管理费用等 查看全部回复
13784
非独立核算 查看全部回复
3108
能的 查看全部回复
4965
查询工商信息里的股东 查看全部回复
2112
你们申报增值税了吗? 查看全部回复
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查账征收和核对征收是税务局认定的一种征收方式,查账是自己计算收入成本利润,核对征收是税务局核定收入额比例征收 查看全部回复
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现在报关成功了么 查看全部回复
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这种情况,类似市场推广,发生的成本80元计入销售费用 查看全部回复
2219
稍等 查看全部回复
2753
没有进行税务登记,一般不申报 查看全部回复
2530
纯贸易的企业,采购的与销售的应当一致! 查看全部回复
2365
是什么扫描件呢?一般看税务局要求,有些要求原件,有些复印件就可以 查看全部回复
2987
可以,自然人带身份证原件+合同 查看全部回复
需要报告 查看全部回复
32567
小妮老师
代其他公司缴纳? 查看全部回复
2875
填写的地方是对的 查看全部回复
2334
如果不考虑其他的话,100不含税的税额是6万的增值税,附加税是6*12%=0.72万, 查看全部回复
3832
你的意思说,有一部分钱没收回来,但是你开发票了是么 查看全部回复
2188
高老师
不影响 查看全部回复
5042
一般由税控盘,税局不给代开发票 查看全部回复
3189
收对公款吗? 查看全部回复
2368
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1514
在电子税务局申领 查看全部回复
4630
自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人的,要视同销售交税 查看全部回复
2828
看税种鉴定里有没有这个税种 查看全部回复
2239
正在看 查看全部回复
1780
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1964
如果报表带不出来数据可以手动输入 查看全部回复
2020
采用什么样的征收方式是由税务局决定的,属于那种征收方式可以在电子税务局里查看,也可以根据经营所得申报表辨别,也可以咨询主管税务机关。 查看全部回复
3707
一般是股权转让!股东会决议,到工商局办理 查看全部回复
2834
一般需要交增值税及附加税 查看全部回复
3996
把收入调增,对应的调整下成本和费用 查看全部回复
2692
现在已经跨到3月份的了 查看全部回复
1824
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2594
借管理费用,工资,dai应付职工薪酬 其他应收款,个人社保 查看全部回复
2122
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3855
需要交个税,个人以非货币性资产投资,属于个人转让非货币性资产和投资同时发生。对个人转让非货币性资产的所得,应按照财产转让所得项目,依法计算缴纳个人所得税。 查看全部回复
1734
目前没有营业税了 查看全部回复
1984
不想被税务局认定为收入,有资金的话就还款 查看全部回复
2080
易老师
是的 查看全部回复
2599
最好是清0处理 查看全部回复
2893
账务上基本没有什么影响。主要是税务合规性方面 查看全部回复
1956
不好意思,刚看到信息 查看全部回复
1916
一般产生滞纳金会影响税务评级 查看全部回复
18027
可以在电子税务局里找申报表 查看全部回复
6637
待办任务是什么 查看全部回复
65301
有就填,没有就0申报 查看全部回复
3163
李伟老师
差成本票就去找成本发票,要合法合规的票据 查看全部回复
3046
可以在电子税务局补申报 查看全部回复
3346
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