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云峰老师
同学你好 查看全部回复
5198
小妮老师
进入电子税务局-我要办税-一般退(抵)税管理 查看全部回复
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patience
自己使用的专利不需要交印花税,转让的时候需要交印花税 查看全部回复
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登录电子税务局“我要办税”、“一般退(抵)税管理”、“误收多缴退抵税”,然后点击退抵税费原因类型:选择“误收多缴退抵税(费)”、点击申请退抵税(费)方式:选择“退税”,填写本次退抵税额,退税申请理由等就可以。 查看全部回复
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稍等,帮你看下退税步骤 查看全部回复
2620
高老师
正规经营没什么风险 查看全部回复
1851
增值税=销项-进项-上期留抵-预缴税款 如果进项票没有及时开进来,没办法少交增值税 查看全部回复
2719
安叔老师
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
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是申报个税么,个税是在入职那月起,每月都有减除费用5000 查看全部回复
3143
andy老师
可以 查看全部回复
5579
可以的 查看全部回复
2195
开普票和开专票对于你们来说你们缴纳的增值税都是一样的 查看全部回复
4422
王苗苗老师
是的 查看全部回复
3128
谭老师
一般纳税人是13% 查看全部回复
14953
税局代开发票可能流程相对简单,如果是后期还有类似业务可以成立个体户 查看全部回复
2273
杨老师
借:银行存款 dai:其他应付款-老公司 查看全部回复
2331
冲销当期收入成本 查看全部回复
3607
开票项目根据商品或者劳务添加,以前的明细在开票系统中可以导出。航天金税盘和税务ukey开票系统操作方法基本一致,添加商品明细或者劳务在开具页面双击添加即可 查看全部回复
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管理费用不属于成本呀 查看全部回复
2380
同学你好 1、印花税与购销有关,与进项税额大于销项税额无关 2、城建税及附加,随增值税,增值税无,他们也无。 查看全部回复
3874
许老师
简易计税还是一般计税呢 查看全部回复
3443
如果签订合同按合同金额,没签订合同可以按开票 查看全部回复
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印花税不需要计提 查看全部回复
2694
颜老师
你需要确保每个科目都是正确的 查看全部回复
3617
tammy老师
一般纳税人转销水适用税率为9%;转销电适用税率为13%。简易计税3% 查看全部回复
3068
甘老师
一般现场管理费的费率是一般是4%。可以取5%以下。就是只负责水电、垂直运输、场地等,不负责安全质量进度的管理。否则要10%--15%。 查看全部回复
3717
属于物业服务类的一般纳税人6% 查看全部回复
10446
纳税信用评级与法人关系不大,主要看公司 查看全部回复
9045
小企业会计准则? 查看全部回复
2456
wam
借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 200*425/1.13 应交税费-增值税销项 200*425/1.13*13% 借:税金及附加 200*425/1.13*5% dai:应交税费-消费税 200*425/1.13*5% 查看全部回复
2754
建议是不超总成本的10% 查看全部回复
3054
小小
是什么行业呢 查看全部回复
2658
3464
同学你好 1、要看未来业务能否取得专用发票及多少 2、要看客户需要几个点的发票。 3、小规模现在有很多优惠政策,所以要结合公司将来的收入、进项发票,客户需要什么发票,综合考量。 查看全部回复
3224
还没有人员的话可以先不开社保账户 查看全部回复
2110
可以更正申报增值税或者在当期申报 查看全部回复
1734
免征了 查看全部回复
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增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
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对的 查看全部回复
2087
如果有销售收入或采购,需要按买卖合同申报印花税 查看全部回复
2916
合同其他条款都完成了,只有发票没开? 查看全部回复
8010
做存货盘盈处理 查看全部回复
1799
营业执照副本、开户许可证、公章等 查看全部回复
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此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
3002
对,是连续滚动的12个月销售额超500万元,就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
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金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
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需要先信息采集 查看全部回复
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你是想问需不需要交文化建设事业费? 查看全部回复
6750
9% 查看全部回复
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是你们的房子需要修缮,可以外面找建筑公司修,对方公司是一般纳税人的话税率9% 查看全部回复
2629
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2569
什么原因多200?200还付吗? 查看全部回复
2696
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3846
如果是关联方,可以搞个债权债务三方协议,相互冲销 查看全部回复
1880
现在没有营业税了 查看全部回复
1844
合同签订就需要申报印花税 查看全部回复
2835
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电子税务局申报就可以 查看全部回复
2972
计提借税金及附加 dai应交税费-印花税 缴纳借应交税费-印花税 dai银行存款 查看全部回复
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借:营业税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
2653
购入在建工程的印花税可以计入在建工程的成本 查看全部回复
股权转让合同印花税没有变化 查看全部回复
2215
?1)要与老板沟通,说明前期代账账务情况,并谈一下自己对后期账务处理的看法,以取得老板的同意; ?2)清理单据:将所有未入账单据按期间分类归集,如:送货单、入库单、费用报销单、借支单、已开发票、银行进账单和收款回执等; ?3)实地盘点,确认各资产的实存价值。现金、库存商品、原材料、固定资产等,作为现有实物,加上或减去已发生业务的金额,得出期初余额,与代账公司的期末余额核对。 ?4)清理现有的资料:如银行存款对账单、验资报告、应收应付对账单作为期初余额建账; ?5)确定报表数据:确定以上倒推出来的期初数据,并与企业报税务的报表核对数据是否一致?企业前期的账务本来不全,所以税务报表很可能不对; ?6)可从申报系统中,调出前期的财务报表和纳税申报表,对资产负债表,一般期初余额是不变的,期末余额为本期会计结存数;而利润表,则要核对全年元月至本期的实际销售收入、成本以及税金,是否与实际发生数相一致;有无多计、少计现象,税金有无多交现象,以确定利润表中的本期数; 同时,根据实际发生的收入情况,检查纳税申报表的数据是否正确,并按实际发生数进行调整申报数及应纳税额。 查看全部回复
3672
社保需要在社保系统开通,如果企业需要社保的话, 查看全部回复
3953
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2463
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4203
银行存款日记账登记, (1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致,不得随便增减。 (3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。 (4)必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕扯账页。 (5)文字和数字必须整洁清晰,准确无误。 (6)使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。 (7)每一账页记完后,必须按规定转页。方法同现金日记账。 (8)每月月末必须按规定结账。 查看全部回复
3579
建筑服务税率9% 查看全部回复
2324
是税局代开发票? 查看全部回复
18977
如果是技术服务,印花税的计税依据是技术开发、转让、咨询、服务等合同金额 查看全部回复
3121
你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
3304
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2891
可以截图主表看一下吗 查看全部回复
2594
这是你们税控盘开具发票的数据 查看全部回复
1273
实际经营地有吧 查看全部回复
5445
受让方只需交缴印花税 查看全部回复
5609
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3365
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2812
36个月 查看全部回复
5078
13%的填写在13%的栏次 查看全部回复
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6718
你们小规模纳税人进项不可以抵扣,所以算成本需要价税合计 查看全部回复
6883
由于你们购入时已经抵扣进项税了,现在销售使用过的固定资产按一般计税,13% 查看全部回复
3021
在《发票管理办法》中,规定了三种虚开发票的情形,分别是 (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票 查看全部回复
2638
借应帐帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2992
需要转固定资产清理,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 赠送时视同销售 借营业外支出 dai固定资产 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2952
下个月 查看全部回复
2507
可以去税务局申请 查看全部回复
1923
如果无法取得发票是不能税前扣除的 查看全部回复
4521
建议用工程施工科目 查看全部回复
3131
他这个至少有20万的溢价需要缴纳个人所得税 查看全部回复
3369
一般30日内 查看全部回复
2560
自己生产的可以简易计税 3% 查看全部回复
3650
小规模纳税人转为一般纳税人时,一般需要注意的方面包括, 1、小企业一般按季申报增值税及附加,而一般纳税人按月度来申报。 2、企业成为一般纳税人以后取得的进项才可以抵扣,一般纳税人之前的进项不能抵扣。 3、一般纳税人申报增值税时一般需要用到专门的申报软件,企业需要使用申报软件进行纳税申报。 查看全部回复
3254
一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
2554
要看税务局核定的是什么版次的 查看全部回复
2596
应纳税额=1500+(200-44)=1656*0.25=414万 查看全部回复
3372
合同印花税是签完合同的次月就要申报缴税 查看全部回复
2032
2759
A转给C是用来增资了吗? 查看全部回复
1746
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