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安叔老师
可以的, 查看全部回复
2329
甘老师
待认证进项税额是取得了专票,暂时先不勾选抵扣 查看全部回复
2277
孙老师
买进来的时候,进项税抵扣了吗 查看全部回复
2220
各种日记账、明细账和总账都属于营业账簿 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
2257
计入营业外支出 查看全部回复
2303
可以的 查看全部回复
3891
云峰老师
不可以,亲,如果采用差额征税方式,差额部分是不能开专用发票的 查看全部回复
2479
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
2863
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2764
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2747
购销合同需要缴纳印花税 查看全部回复
2350
钱存进去是指股东出资吗 查看全部回复
2376
高老师
买卖合同、销售发票及办理过户手续相关票据等 查看全部回复
2611
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2087
根据《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》第十三条规定:“对国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同免纳印花税。” 并根据《财政部国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策通知》(财税[2008]81号)文件的规定:“对农民专业合作社与本社成员签订的农业产品和农业生产资料购销合同,免征印花税。” 查看全部回复
2800
tammy老师
还没申报的,可以撤销 查看全部回复
5030
许老师
同学你好,不需要重分类,分录写的正确的 查看全部回复
3746
同学你好,填写税源信息采集,新增税源信息点击保存后,需返回申报界面选择印花税然后点击税源信息同步你所采集的信息才会同步上去 查看全部回复
6073
计税金额填195000 查看全部回复
8269
你这个涉及两类印花税 查看全部回复
2663
wam
正在看 查看全部回复
3115
股权划转,按产权转移书据缴纳印花税 查看全部回复
3173
andy老师
稍等 查看全部回复
2225
如果没有分包的话,就按照3个点的预征率,该项目的不含税金额*3% 查看全部回复
3193
结转水电费?这个没有涉及税率啊,是销售水电费开具发票才有税率 查看全部回复
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一、购销合同 征收范围:包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同 税率(税额标准):按购销金额0.3‰贴花 纳税人:立合同人 二、加工承揽合同 征收范围:包括加工、定做、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同 税率(税额标准):按加工或承揽收入0.5‰贴花 纳税人:立合同人 三、建设工程勘察设计合同 征收范围:包括勘察、设计合同 税率(税额标准):按收取费用0.5‰贴花 纳税人:立合同人 四、建筑安装工程承包合同 征收范围:包括建筑、安装工程承包合同 税率(税额标准):按承包金额0.3‰贴花 纳税人:立合同人 五、财产租赁合同 征收范围:包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同 税率(税额标准):按租赁金额1‰贴花,税额不足1元的,按1元贴花。六、货物运输合同 七、仓储运输合同 八、借款合同 九、财产保险合同 十、技术合同 十一、产权转移书据 十二、营业账簿 征收范围:生产、经营用帐册 税率( 十三、权利、许可证照 查看全部回复
4024
可以 查看全部回复
4811
分开为买卖合同,承揽合同 查看全部回复
2974
周老师
按实际入资金额一次性按次缴纳 查看全部回复
3207
一般纳税人熟肉制品税率13%,生肉税率9%。如果是自产自销的是免税 查看全部回复
23528
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2703
2022年是可以的 查看全部回复
3793
九月份还是小规模纳税人不可以抵扣 查看全部回复
2549
没问题的哈 查看全部回复
2070
小规模是3一般纳税人是6 查看全部回复
2147
谭老师
也要看是什么合同 查看全部回复
2807
1.登录电子税务局; 2.我要办税; 3.税费申报及缴纳; 4.申报更正(新); 5.选择申报表种类为《财产和行为税纳税申报表》; 6.点击“更正申报”—勾选需更正的税种信息后,点击“下一步”,再点击右上角“财产和行为税税源信息报告”先进行税源更正; 7.税源更正保存后,返回更正申报页面,点击“更新税源”,再点击“申报”即可完成更正申报。 查看全部回复
3550
李伟老师
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2731
王苗苗老师
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。 证券交易无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据;无收盘价的,按照证券面值计算确定计税依据。 查看全部回复
9188
patience
你提供的是直播带货服务么? 查看全部回复
7635
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2590
是的 查看全部回复
2634
按规定是需要缴纳滞纳金的 查看全部回复
4983
无票报销不允许税前扣除,需要纳税调增 查看全部回复
1575
小妮老师
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
2403
上报汇总完就可以开票 查看全部回复
3672
清岚
个人微信支付吗 查看全部回复
3710
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1979
稍等我看下日期能不能更改 查看全部回复
8175
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2546
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3762
营业账簿印花税:实收资本和资本公积增加金额,乘以适用税率(万五减半好像,你可以查一下) 查看全部回复
2347
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6066
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2713
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4209
是的,按合同金额申报 查看全部回复
3383
正常是13% 查看全部回复
3308
符合条件都是可以减征的,申报的时候注意看一下有没有减征 查看全部回复
2715
正常按照合同签订时间,如果没有签订合同可以按照收取货款的时间 查看全部回复
2138
受让股份的公司所缴纳的印花税,受让公司入账,建筑公司不用入账 查看全部回复
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厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
2930
收到的时候申报交纳,可以 查看全部回复
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收取押金时 借:银行存款5650 dai:其他应付款-押金5650 押金逾期不予退关 借:其他应付款-押金5650 dai:其他业务收入5000 应交税费应交增值税销项税额650 查看全部回复
2698
一般纳税人有形动产经营租赁税率是13% 查看全部回复
5555
借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
2826
作废处理就行 查看全部回复
2750
按建设工程合同和买卖合同申报缴纳 查看全部回复
3512
根据企业自身实际情况填写。 查看全部回复
2368
是的,按次申报的实际发生时申报 查看全部回复
1875
法人可以存现金到公户,用途备注清楚就好,法人如果也是股东,用途可以备注投资款,也可以备注借款 查看全部回复
16249
买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
2239
不通过 查看全部回复
2787
燕子老师
同学你好,如果开具的是一年的服务费发票是可以分期确实收入的 查看全部回复
2606
就是202202-202301 查看全部回复
6503
截至2019年2月19日,全国31个省(自治区、直辖市)均已发布地方城镇土地使用税、房产税、耕地占用税、车船税、印花税、城市维护建设税、教育费附加减征政策文件,执行期限为2019年1月1日至2024年12月31日。 查看全部回复
47030
一般纳税人取得进项抵扣发票,先在发票管理平台勾选认证 查看全部回复
1846
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
3723
同学你好 小规模期间取得的发票转为一般纳税人后符合条件的可以抵扣。 国家税务总局公告2015年第59号 国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告, 一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2716
在公司章程里面体现 查看全部回复
2596
含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
1879
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2963
一般情况下是这几项税 查看全部回复
高新企业时间通常为三年。 查看全部回复
2903
“应税凭证数量”逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证 查看全部回复
7554
是租赁的,收到发票计入销售费用就行 查看全部回复
3459
是的,当月作废就行 查看全部回复
2134
为建筑工程老项目提供的建筑服务,为甲供工程提供的建筑服务、以清包工方式提供的建筑服务可以选择简易计税。自行判断提供的建筑服务是不是上述内容。如果不是,一般纳税人不能选择简易计税,不能开3%的劳务专票。 查看全部回复
2357
哪些技术合同需要缴纳印花税? 技术合同不包括专利权、专有技术使用权转让书据。 查看全部回复
3252
应纳税所得额=利润总额 +不允许税前列支(纳税调增)金额 -当年可弥补以前年度亏损金额 -税法规定免税所得 查看全部回复
4281
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4869
借款,发放工资、报销 查看全部回复
2322
一般纳税人抵扣增值税,抵扣时不用做账务处理,期末时结转销项进项到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
2550
木言
购买保险收到的专用发票可以抵扣,但用于职工福利的商业保险是不能抵扣的;如为员工购买的商业保险,属于外购应税服务用于员工集体福利,不允许抵扣 查看全部回复
5074
你好,这种情况注销前就要做出处理 查看全部回复
4867
Lucky
印花税一般的计税基础是 合同 营业账本等 查看全部回复
2137
对外签的合同金额按*税率计提 查看全部回复
3353
只交一次 查看全部回复
3706
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