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清岚
可以 查看全部回复
2909
andy老师
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
3002
燕子老师
同学你好,反写监控就相当于税盘清卡,要每个月先上报汇总,然后增值税申报成功后再反写监控 查看全部回复
38320
小妮老师
是的,按照800结转 查看全部回复
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同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
9862
甘老师
可以开普通发票,但是不能代开,只有税务局有权限代开发票 查看全部回复
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同学你好,开办费一般指的是企业筹建期间发生的一些费用,11.19号新公司已经正式开业了,所以这笔费用建议直接入管理费用,而不是开办费 查看全部回复
2246
许老师
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3083
2751
印花税税目中没有,不需要交印花税 查看全部回复
9655
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2948
王苗苗老师
不可以的,需要补到2020年的所属期申报,并缴纳滞纳金 查看全部回复
3325
云峰老师
同学你好 登上电子税务局了没 查看全部回复
3088
杨老师
一般纳税人资格认定不会变更 查看全部回复
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年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
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需要计入库存的 查看全部回复
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根据新印花税法规定,印花税是按季、按年,或按次计征,其中应税合同、产权转移书据等可以选择按季或按次申报缴纳印花税,应税营业账簿可以选择按次或者按年申报缴纳印花税,但是各地规定上可能有所不同,有的地方直接规定了营业账簿印花税按年计征。 查看全部回复
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个人所得税、印花税 查看全部回复
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要看自己企业涉及的经济业务 查看全部回复
1739
高老师
一般是的 查看全部回复
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一般纳税人没有免税情况下,一般是不能开零税率的发票的 查看全部回复
9318
13% 查看全部回复
2761
签个补充协议,说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等 查看全部回复
2262
patience
可以不用装订现金流量表 查看全部回复
2065
颜老师
必须是当月发生,当月计提,次月缴纳 查看全部回复
8048
小规模出口免税 查看全部回复
2990
小轿车的税率一般是13%,购进小汽车取得专票可以正常抵扣的 查看全部回复
3185
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
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适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
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之前有开具发票吗? 查看全部回复
3299
实缴注册资本需要交印花税,营业账簿 实收资本(股本) 查看全部回复
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这个分两种情况,你如果是代销的话,那你的收入是手续费 查看全部回复
2114
厚积薄发
工会经费一般按照去年工资总额的2%缴纳的, 查看全部回复
2413
营业账簿 实收资本(股本) 查看全部回复
3614
无偿转让要看适不适用特殊性税务处理,适用的话那么只会涉及印花税 查看全部回复
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1636
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
2083
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
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小规模企业放营业外收入,执行企业会计准则的一般企业放其他收益 查看全部回复
2190
可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
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可以在电子税务局里打印,登录电子税务局,依次选择“办税服务—申报事项—税收完税证明开具 查看全部回复
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同学你好,一般最迟的缴款期限和申报期限是一致的呢 查看全部回复
2674
一般纳税人的海关增值税计入应交税费应交增值税进项税额,可以抵扣。 小规模纳税人的海关增值税和入境货物一起计入成本 消费税计入成本 查看全部回复
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一般纳税人进口缴纳的增值税可以抵扣销项税 查看全部回复
2055
如果是土地契税可以计入无形资产,土地交易费服务费入土地成本,计入无形资产 查看全部回复
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这是你们实际业务发生的? 查看全部回复
1867
自2021年6月1日起,纳税申报时,各税种统一采用《财产行为税纳税申报表》。 查看全部回复
3266
你们税率是多少呢 查看全部回复
3509
不需要 查看全部回复
9434
tammy老师
可以在税金及附加后面添加二级明细 查看全部回复
2870
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3445
售后维修服务收费么,修理服务收入需要缴纳印花税 查看全部回复
2883
稍等我一会回答你可以吗 查看全部回复
2087
运费不属于其他建筑服务 查看全部回复
2699
你们公司是什么时候成立的 查看全部回复
2359
安叔老师
不可以 查看全部回复
2713
不含税销售收入=10/(1+增值税) 税负率=应交增值税/不含税销售收入 求出应交增值税=税负率×不含税销售收入 销项税额=10/(1+增值税税率)*增值税税率 进项税额=销项税额-应交增值税 成本=进项税额/增值税税率 查看全部回复
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亲,你好 你说的合并,是两都取消建新公司,还是一个把另一个吸收,还是一个控股另一个公司? 查看全部回复
2380
做错了哪个 查看全部回复
对的,有合同可以拿着合同去大厅开 查看全部回复
2859
根据国家税务总局公告2015年第59号第一条以及解读公告规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,即使存在一段时间的小规模纳税人状态,但如果未取得生产经营收入,并且未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,那么其在小规模纳税人状态期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。但是,如果属于隐瞒收入而形成的“未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税”,那么不允许抵扣进项税额。 综上,如果贵司在小规模纳税人期间没有取得经营收入并且尚未按照简易方法缴纳过增值税,不存在隐瞒收入的情况,那么在此期间取得增值税扣税凭证,允许在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
5145
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2379
小小
这个需要结合你的进项税来算 查看全部回复
3286
wam
处置固定资产是增值税上的收入,不是利润表营业收入,故做一个对照表即可 查看全部回复
3549
木言
可以的 查看全部回复
2086
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3242
除了小型微利企业,软件企业,高新技术企业,科技型企业,节能环保类企业,经认定的技术先进型服务企业外,企业所得税政策没有什么不同 查看全部回复
2245
气站是什么,是销售某种商品么 查看全部回复
2622
一般纳税人技术合同开票6%也是免增值税吗?不免 查看全部回复
2285
可以开专票 查看全部回复
2848
9月1号之后是一般纳税人? 查看全部回复
2562
同学你好 查看全部回复
3138
一般税率9%,可以选择简易计税5% 查看全部回复
5836
是不是平常有未开票销售,账上没做收入,也没结转库存,所以造成账上库存较多 查看全部回复
2866
如果合同列明增值税金额,按不含税金额计算印花税;未列明的按含税金额计算 查看全部回复
2053
同学你好,开始税务登记之日起 查看全部回复
2010
1、有销项税额和进项税额和是否缴纳企业所得税没有太大关系,企业所得税是根据公司是否有利润总额来计算的。 查看全部回复
3093
现在还是小规模,这个月不用申报 查看全部回复
1961
车辆购置税,借 固定资产 dai银行存款 查看全部回复
1947
一般纳税人公司每月开专票及普票没有限额。不过公司每月发票张数和开票最高开票金额有限制,不同的公司不同 查看全部回复
24992
同学你好,如果忘记申报了,可能要去税务局柜台做下补申报呢 查看全部回复
5494
合同可以补充协议修改,发票建议按照实际业务的幸好开局 查看全部回复
4169
你们是给车加油取得的发票是吗? 查看全部回复
4319
一般纳税人和小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
4389
增值税:需要看企业有多少进项税可以抵扣,申报收入的税率是多少 应交增值税=销项税额-进项税额-不可抵扣进项税等 查看全部回复
5146
如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
2230
个体户经营者的工资不能作为费用税前扣除,可以按照每月5000的固定标准扣除 查看全部回复
8803
你是小规模,除了出售不动产、经营不动产租赁外,你只能开3%征收率的专票。 查看全部回复
4946
中途建账需要把之前数据的期末余额作为你建立数据的期初余额 查看全部回复
2398
你是想要认定一般纳税人还是想要一般纳税认定表? 查看全部回复
1969
同学你好 这个数据,需要我们向前追溯最早形成时的原因 查看全部回复
2571
亲,你好 我们是简交计税时,可以开3个点 查看全部回复
4552
同学你好,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。? 查看全部回复
2148
①税务登记 如今,“三证合一”、“五证合一”了,税务登记资料直接从工商传递给国税。 “新设立纳税人申报须知”要留着。上面有电子税务局的账号和密码 查看全部回复
2498
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3317
要是选当月,你本月就是一般纳税人 查看全部回复
1166
收入也没有入账吗? 查看全部回复
1967
孙老师
你好,可以的 查看全部回复
1901
新公司一般纳税人还是小规模是公司自己办理的时候申请的,如果没有申请一般纳税人的话,就是小规模 查看全部回复
2646
下载安装开票软件后需要设置商品信息,设置好就可以开票了 查看全部回复
2746
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