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现在很多完税证明可以电子税务局上查了 查看全部回复
3035
安叔老师
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2299
王苗苗老师
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
patience
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6847
厚积薄发
可以 查看全部回复
5221
tammy老师
按月开 查看全部回复
9824
你是购买方么 查看全部回复
4290
夏老师
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4549
Annina老师
股权转让协议 查看全部回复
4401
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4693
杨老师.
不可以 查看全部回复
699
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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购进一笔不需要 查看全部回复
4101
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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税务师晓雨
根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
985
李可可
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1025
andy老师
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1728
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1407
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1344
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1543
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1981
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
923
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1774
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22169
金额是含税的么 查看全部回复
1217
云峰老师
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1090
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
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对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人么 查看全部回复
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就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
计入管理费用办公费 查看全部回复
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一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
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10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
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借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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杨老师
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
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计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23417
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
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是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
2250
不需要 查看全部回复
2061
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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本月的销售数据是什么 查看全部回复
2865
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3734
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
秦枫老师
完税凭证可以开具表格式 文书式都是按照税种期间来的 要开单独地 每一笔缴费的要去大厅 查看全部回复
2853
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3162
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3043
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3395
哈哈老师
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3069
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3764
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6351
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2506
都不填 查看全部回复
4288
跨地区的话选是 查看全部回复
3185
孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2906
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3401
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2686
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4298
不可以的哈 查看全部回复
6562
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6318
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
需要三流一致 查看全部回复
2031
正在看 查看全部回复
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4063
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2305
许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2525
增值税没有好的筹划办法,如果是一般纳税人的话增值税=销项-进项-上期留底,只能索取发票了 查看全部回复
6088
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2182
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1897
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
按照增值税发票来开具 查看全部回复
2539
小妮老师
电子发票不能作废,开错了需要开具红字发票 查看全部回复
2460
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13691
有一个补开完税证明 查看全部回复
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2558
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