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税务师晓雨
可以 查看全部回复
6282
可以签个委托付款协议 查看全部回复
13023
哈哈老师
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9171
Annina老师
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7065
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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7416
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14589
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6669
需要 查看全部回复
9279
属于 查看全部回复
28728
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9801
高老师
您好, 个税属于支付给职工以及为职工支付的现金,咨询公司收到的咨询服务现金属于销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
8055
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
是的 查看全部回复
8100
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
15012
带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
32400
个人代开发票 查看全部回复
6291
李伟老师
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6624
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7263
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
6012
悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
6723
一般是执照,钱,公章,卖车的会给你说的 查看全部回复
8370
王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12285
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6588
挂帐 查看全部回复
9513
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5634
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8244
暂借款给公司。 查看全部回复
8136
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6804
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7794
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7092
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10512
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10719
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11520
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35433
可以代开 查看全部回复
10134
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9198
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
81828
需要的 查看全部回复
5958
章程,股东会决议,公司名称,先工商核名,再办税务,银行开户,工商程序现在可以网上办理,具体咨询当地工商局,会计人员,一般一个就行 查看全部回复
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10296
做到当期 查看全部回复
20934
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24453
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16974
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8649
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10107
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12411
如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21582
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17775
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6705
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
用进销存软件 查看全部回复
13734
职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
6246
您好,对方是公户? 查看全部回复
20970
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7371
您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23751
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6516
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7857
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10215
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9252
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7290
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10395
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
7875
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12600
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12357
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10620
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5607
要入库领料的 查看全部回复
14454
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6903
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8658
您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
13302
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13743
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9234
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9486
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8595
含税金额自己 查看全部回复
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7272
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
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