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哈哈老师
企业会计准则,本期就是本年累计,上期就是上年本年累计 查看全部回复
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报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4455
小黑
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
归老师
可以 没有强制要求的 资产负债表和利润表报了就可以 查看全部回复
6535
Annina老师
是的 查看全部回复
4773
不计提 查看全部回复
4318
李伟老师
你这抄写数字都抄错了 查看全部回复
5430
免 查看全部回复
6747
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13124
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
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小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
4058
按真实情况填写 查看全部回复
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就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
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账上按照发票处理 查看全部回复
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那就根据投资和支出做账 出报表 查看全部回复
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季报的时候只填利润总额 查看全部回复
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可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
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对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
10栏次 查看全部回复
6306
高老师
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6444
需要 查看全部回复
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是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
银行要求的话可以 查看全部回复
7245
高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
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你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
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是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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没错,现在就是这个政策 查看全部回复
17641
王苗苗老师
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
6759
不用调整报表,直接把调整金额做到当年账里就行 查看全部回复
5337
期末货币资金的金额 查看全部回复
6163
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26949
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5715
悠悠老师
负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
9382
李力
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
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用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
5248
你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5122
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
4511
反写也是按月反写的 查看全部回复
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交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
4812
验证通过没有? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
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Christina
按季度纳税的小规模纳税人只要季度营业额不超过30万就不用交 查看全部回复
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账没有错的不用改 查看全部回复
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之前还有亏损吗? 查看全部回复
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您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
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按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5091
你好,通常是按照季度申报 查看全部回复
4868
未分配利润期初加净利润减提取的盈余公积等于期末余额 查看全部回复
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上年的亏损不会在本年的利润表里提现 查看全部回复
6106
主要看你们合作项目的数据,大金额的资本化支出,以及金额费用,盈利情况等 查看全部回复
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6259
你好 查看全部回复
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在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
本年数据 查看全部回复
4788
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
这个需要看税局核定印花税的申报期限了 查看全部回复
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有月度有季度,看你当时核税的时候是季度还是月度 查看全部回复
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3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5994
当年的看本年利润 查看全部回复
11412
要 查看全部回复
6390
按照利润表累计的利润填 查看全部回复
6327
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8829
大厅可以修改 查看全部回复
7569
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4626
郭艳飞
资产总额全年平均值?和资产总额季度平均值? 查看全部回复
4662
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
都可以 查看全部回复
4194
可以的 查看全部回复
4689
是累计数计算个税的 查看全部回复
7083
大厅可以补申报 查看全部回复
5472
没啥区别,季度奖金也是按照工资薪金申报的 查看全部回复
4293
您好 查看全部回复
6156
您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
季度的时候也可以享受的 查看全部回复
5238
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
6876
5355
您好,是的 查看全部回复
9225
5076
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5544
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
您好,申报表、情况说明 查看全部回复
4167
是的,需要按季度分摊的 查看全部回复
6345
本月累计数 查看全部回复
7983
账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5832
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3690
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