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归朝杰
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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史磊
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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归老师
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
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哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7020
andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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moira
你好 查看全部回复
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为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
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您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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第一种你们好实现吗 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,不算逾期的 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
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您好,按照9%抵扣 查看全部回复
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您好,一般是按季度申报 查看全部回复
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
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都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
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您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
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您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
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您好,填写的没有问题 查看全部回复
7263
您好,哪个是开票方 查看全部回复
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您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
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您好,按照这个填就可以 查看全部回复
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您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
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您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
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您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
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您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
没有老师在吗? 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
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您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
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您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
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您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
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王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
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可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
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如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
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亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
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亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
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亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
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亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
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首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
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亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
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借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
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具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
7029
城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
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公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8100
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14589
亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
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亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6606
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7722
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9720
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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国家税务总局公告2018年第1号 成品油发票不能作废,需要开具红字成品油专用发票 查看全部回复
6678
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8676
可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
10053
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7974
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8172
这个是二手车交易吗 查看全部回复
8082
人工费就可以 查看全部回复
7416
发票确认平台找到这张发票,确认勾选就可以 查看全部回复
7002
支出没有发票,不允许税前扣除。收入不开发票,可以做无票收入 查看全部回复
7137
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7785
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
可以的,选择相应的应税名称和相应的税率就行 查看全部回复
6741
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7335
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