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安叔老师
预收账款 查看全部回复
3119
venus老师
对的 查看全部回复
2790
大宁老师
可以 查看全部回复
3111
LD
看看能不能再让厂家开发票,这按准则不合规,只能根据现实情况,如果金额不大,建议不入账。 查看全部回复
3788
Annina老师
公司真实费用的可以先做账,然后所得税汇算调增 查看全部回复
高老师
管理费用 查看全部回复
2762
M老师
稍等 查看全部回复
3280
不能 查看全部回复
4332
微尘
可以的 查看全部回复
3480
张老师
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3777
是有影响的,要进行调整,但是如果金额是一样的话,对于利润其实最后的影响都是一样的 查看全部回复
2913
如果你收到客户的承兑 借:应收帐款 dai:应收票据 查看全部回复
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根据收到的不同票据你登记现金日记账或者银行存款日记账 查看全部回复
3073
1.a?c?d 查看全部回复
3156
比如大于500元的自然人处支出的收据,个体户或者单位开具的费用收据 查看全部回复
2861
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3323
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
6491
筱粒老师
当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
3447
计入应收票据: 借:应收票据 dai:应收账款/ 主营业务收入,应交税费应交增 值税销项税额 查看全部回复
2809
《企业所得税法》相关规定《中华人民共和国企业所得税法》第九条企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除 查看全部回复
3702
财务软件里面设置账套,根据报销单,审批单做账 查看全部回复
3061
会计上可以入账 查看全部回复
5469
4080
3681
是什么票据? 查看全部回复
3722
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
3937
夏老师
借款 查看全部回复
4251
Icy 何
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
3658
周老师
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4567
会计上可以入账的 查看全部回复
3558
揭老师
质押就是动产在改变占有权的情况下给债权人质权 查看全部回复
3849
代开发票 查看全部回复
4055
勤勤
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4273
做纳税调整,更正申报财务报表和企业所得税年报 查看全部回复
3686
清岚
加工承揽合同,是指承揽方按照定作方的要求完成一定工作,并将工作成果交付定作方,定作方接受工作成果并支付约定报酬的协议,如加工、修理、印刷、定作、复制、勘察、设计、建筑、安装等 查看全部回复
5211
哈哈老师
记账凭证的单据就是发票和其他原始单据的张数 查看全部回复
5255
莹老师
以财务公司为承兑人签发的票据,此种系政府给予部分财务公司的特权,这种付款人开户行为某家财务公司,财务公司是经银监会批准的,一般由大型企业集团投资成立的,为本集团提供金融服务的金融机构。 查看全部回复
3478
这个要计算的是支付的现金,应付账款和应付票据期初减期末计算的是您当期实际支付的金额,比如您应付账款期初挂账100,期末挂账80,是不是说明您中间支付出去了20. 查看全部回复
5943
你是什么意思?意思是你们接受到对方给你的承兑汇票,而这个承兑汇票还不是这个单位开的? 查看全部回复
3355
王苗苗老师
没有发票,就正常记账,如果是查账征收的话,相关没有发票的成本费用不得税前扣除 查看全部回复
3653
其他货币资金是指除现金、银行存款以外的其他各种货币资金,主要包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款和外埠存款等。 查看全部回复
3076
陈米老师
2张。 查看全部回复
5165
借库存商品,dai银行存款 查看全部回复
3207
andy老师
这个需要退回重开 查看全部回复
5872
并入工资薪金里面 查看全部回复
3675
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5050
记入预付账款 查看全部回复
3293
7912
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
背书里面查 查看全部回复
3246
去背书里面查 查看全部回复
4433
正常确认收入 查看全部回复
3902
小黑
目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
3126
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3005
李伟老师
您好,不可以 查看全部回复
4299
悠悠老师
只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
3621
没填写需要作废重开 查看全部回复
7074
你好,没有全国统一的发票监制章,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
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你好 公司业务发生的或者公司员工报销的话可以做账税前扣除的 但是做福利费汇算有扣除标准 超过部分要调整处理的 查看全部回复
4028
同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
2880
Karina老师
你好,成本核算的,就是要对方提供直接材料、制造费用、人工成本这三部门的涉及的单据 查看全部回复
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你好,同种类的放一起 查看全部回复
3834
可以先填写借款单,借款用途团建经费,后期再用发票还借款 查看全部回复
3959
根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第八条规 定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。根据 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院 令第 512 号)第三十条规定,企业所得税法第八条所称费用,是指企 业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。 综上,企业使用员工个人的车辆,应在签订 租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的 油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣 除。 而车辆保险费、车船税是与车辆所有权相关的费用,无论车辆是否公用,都需要购买保险、缴纳车船税,因此,不属于与企业经营相关的费用,不可以税前扣除。 查看全部回复
5035
你好,可以 查看全部回复
3590
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4415
在里面 查看全部回复
3518
是 查看全部回复
3438
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3670
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3626
COCO老师
分开写 查看全部回复
4668
Amy老师
是的 查看全部回复
3552
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
6989
资产类科目列一列,负债权益类科目列一列, 查看全部回复
4152
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
5816
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4373
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
3792
你好,正规操作是谁转的谁背书 查看全部回复
5077
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5183
李钢老师
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5905
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5532
全部来的普票吗? 查看全部回复
5090
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4604
具体什么呢 查看全部回复
4430
对,只能内部 查看全部回复
3766
你好,可以报销入帐,但第一份发票是不合规发票,不能税前扣除 查看全部回复
4225
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5520
归老师
根据《财政部 税务总局关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第99号)第九条规定,机关、企事业单位统一组织员工开展公益捐赠的,纳税人可以凭汇总开具的捐赠票据和员工明细单扣除。 查看全部回复
8307
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
7614
5400
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
6876
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
您好,医院开的收据是可以入账的 查看全部回复
10611
这个不用要票据 算到工资里面 查看全部回复
15408
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10044
您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
把收款记录与票据核对,这是一个细致活 查看全部回复
10755
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