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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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Annina老师
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
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哈哈老师
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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小月老师
没影响的 查看全部回复
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您指的退什么税呢? 查看全部回复
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借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
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悠悠老师
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
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吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
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是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
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税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
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高老师
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
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交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
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可以直接进制造费用 查看全部回复
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按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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归老师
是的 查看全部回复
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本来就是要这样处理。 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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进项因什么取得的? 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
盈利性的不免 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
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李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
3951
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
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不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
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您好 查看全部回复
别人代付工资 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
5283
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
4374
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6921
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5202
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4914
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