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王苗苗老师
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
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如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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杨老师
工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
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wam
400-20=380 查看全部回复
1440
andy老师
你好,你指定的老师目前不在线,由老师来为您解答 查看全部回复
1291
patience
是收到现金返利么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 查看全部回复
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可以开具的,只要是真实的业务往来,可以正常开具发票的 查看全部回复
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会计科目里面没有这一项 查看全部回复
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是跨年调账么,涉及到损益类科目,可以采用未来适用法直接冲减原分录,然后按正确的分录入账,也可以直接通过利润分配-未分配利润调整。 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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计入管理费用 查看全部回复
987
李伟老师
你们像别人咨询计入管理费用 查看全部回复
金额大么 查看全部回复
1510
计入原材料的成本 查看全部回复
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管理费用-其他 查看全部回复
2610
燕子老师
你好,可以直接入管理费用-奖金 查看全部回复
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你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
1747
安叔老师
不能再用了 查看全部回复
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1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1822
公司是哪一方 查看全部回复
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
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企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
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产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
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可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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和工程施工都是一级科目 查看全部回复
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其他现代服务 查看全部回复
1055
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
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是简易计税的什么会计核算? 查看全部回复
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管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
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你收到的挂帐就可以,后面打了没有成功退回的借dai银行就可以 查看全部回复
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要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
1376
林宝辉
应付职工薪酬科目出现借方余额吗?理论上,也不会出现负数的。可以查看明细账以及相关分录,确认分录的借dai方是否错误。 查看全部回复
2173
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1855
管理费用-开办费 查看全部回复
1581
这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
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借:管理费用---保险费 dai:应付职工薪酬-其他 借:应付职工薪酬-其他 dai:银行存款 查看全部回复
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暂估总投资是什么 查看全部回复
1890
什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
1886
其他应付款 查看全部回复
1300
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1085
剩下未摊销的一次性结转到管理费用 查看全部回复
1947
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
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进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
1554
tammy老师
购买计入原材料,领用于生产记生产成本 查看全部回复
1880
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
是的 查看全部回复
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一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
1569
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1153
修建假山凉亭的支出 目的是什么呢? 查看全部回复
1483
资产少了 查看全部回复
1952
以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
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起始使用时,不用编页数,只把科目名称登记好即可,每个科目首页,贴口取纸,标注科目名称。 页数在完成全年登记之后再按实际使用的页数登记在目录页。 查看全部回复
1908
原则上不行的,股东投资需要本人打款 查看全部回复
1469
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1304
税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1363
这笔款项是什么钱呢 查看全部回复
1860
你们收到的发票 查看全部回复
1429
没有什么风险 查看全部回复
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
1426
福利费 查看全部回复
1017
首先你这个设备是用于哪个部门的? 查看全部回复
什么项目 查看全部回复
1779
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
1278
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1609
有影响的 查看全部回复
2442
建议计入固定资产 查看全部回复
2205
发红包是老板承担还是公司承担 查看全部回复
1437
采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
1303
计算今年利润看今年的利润表 查看全部回复
1497
用途是什么 查看全部回复
2532
借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2043
展品运费、装卸费计入销售费用 查看全部回复
1773
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1810
如果真实发放了,没有影响的,可以让员工签个工资签收单,证明确实收到了 查看全部回复
1490
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1760
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1354
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1764
计入管理费用-修理费 查看全部回复
1359
总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
2233
公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
1525
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1926
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
工程施工各明细科目的核算内容 1.人工费:是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用2.材料费:是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。3.施工机械使用费:是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。4、其他直接费(在预算上被称为措施费)是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。 查看全部回复
1418
是经营租赁么 查看全部回复
1734
你好同学,应该绑定公户,要与老板沟通。 查看全部回复
1812
借方财务费用-利息支出 查看全部回复
2158
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
1305
没有找到以前年度损益调整这个科目,公司采用的应该是小企业会计准则,可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1168
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1566
公司是提供建筑服务么 查看全部回复
1975
可以计入待摊费用,分期摊销 查看全部回复
1601
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