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甘老师
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
patience
商品收到了么 查看全部回复
1401
王苗苗老师
商品收到入库没 查看全部回复
1630
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
高老师
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
李伟老师
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
767
杨老师.
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
建议取得发票 查看全部回复
1617
不需要 查看全部回复
1115
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
有认证勾选么 查看全部回复
1715
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
制造成本? 查看全部回复
1794
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
可以 查看全部回复
1370
不可以 查看全部回复
2088
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1223
是的 查看全部回复
1240
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
2043
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
2697
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1920
是商贸型还是制造型 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
2831
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
那发票金额=货款么 查看全部回复
2290
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2069
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2761
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
你们是购买方 查看全部回复
1979
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
tammy老师
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2115
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2684
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
wam
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
是商贸企业么 查看全部回复
2565
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
问题是什么? 查看全部回复
6684
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
小妮老师
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
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