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Annina老师
看看网络是否正常 查看全部回复
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未回款金额大吗? 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
7227
可以抵扣 查看全部回复
8532
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
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您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9756
归老师
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5544
是的 查看全部回复
5355
李伟老师
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27963
悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14391
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
承兑支票上可以的 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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分开登记,折旧 查看全部回复
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王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5967
能 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13563
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7812
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
开什么名目的发票? 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
6588
专票的话退回重开 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5940
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5481
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6381
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8550
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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7011
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5553
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
7200
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12150
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
个人代开不免税 查看全部回复
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
法人注册电子税务局,绑定公司 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14175
业务真实,可以 查看全部回复
6534
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
可以的 查看全部回复
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8208
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
填写进项发票上 查看全部回复
8001
您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
5886
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7677
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7911
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7443
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