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归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
哈哈老师
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
高老师
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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是普票还是专用发票? 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6426
刚才不是回答过这个问题?是哪里不清楚吗? 查看全部回复
6093
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10710
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11016
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7290
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
1,财务报表 2 总账明细账 3记账凭证 4 银行对账单 5 增值税汇总表 进项认证结果清单 6纳税申报资料 查看全部回复
13050
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9117
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31338
Annina老师
市场推广费 查看全部回复
6714
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
是的 查看全部回复
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
不用了 查看全部回复
8577
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
6813
李伟老师
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7776
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7983
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6975
应该是没还发票章 查看全部回复
7065
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11952
收多少,开多少 查看全部回复
6687
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7470
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7767
对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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没有时间限制了,是的 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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您好,金额多少? 查看全部回复
8955
您好 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6102
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
月初当然可以开票 查看全部回复
10521
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7938
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8541
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17847
嗯 查看全部回复
7668
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7047
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
8415
去认证了吗? 查看全部回复
13986
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10593
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7299
去银行开户的话,一般带着公司营业执照,公司章程,法人及股东的身份证,经办人的身份证,带着公章,法人章,财务章,然后到银行再填写一些表格就行了 查看全部回复
10107
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9108
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
不能入账 查看全部回复
7749
款付了吗? 查看全部回复
6066
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10359
图片应该能发过来吧 查看全部回复
8082
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7038
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8325
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9558
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14355
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7272
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7443
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9018
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6723
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6786
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18738
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12915
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
可以转 查看全部回复
7596
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
运费是单独的发票么? 查看全部回复
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