登录/注册
税务师晓雨
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4696
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6010
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
3862
大宁老师
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
3555
悠悠老师
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
4667
venus老师
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7724
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
季度申报时免税 查看全部回复
5854
陈米老师
月份填错了,那你申报成功了吗?一般所属日期错误,文件名称不正确,会申报不成功的。只能修改所属日期后重新申报。 查看全部回复
4368
Annina老师
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4197
小规模企业,增值税是按季度交的。 查看全部回复
4172
确认是重复缴费的,可以申请退 查看全部回复
10120
可以 查看全部回复
3817
高老师
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
4612
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4175
夏老师
电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
4648
再核对一下信息表,没问题,去税务大厅清卡 查看全部回复
4031
王苗苗老师
可能是申报系统问题,请联系软件客服 查看全部回复
3389
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3755
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4507
哈哈老师
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5847
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
5685
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6475
你是买货方吧? 查看全部回复
4838
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3949
10月一起申报 查看全部回复
3759
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6439
李伟老师
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6413
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6144
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5332
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5595
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7358
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6195
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
是的 查看全部回复
4812
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6381
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6990
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
而已老师
最好更正 查看全部回复
5553
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
你好,可以 查看全部回复
5644
要申报无票收入 查看全部回复
4905
您好,需要 查看全部回复
7524
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
小月老师
没影响的 查看全部回复
6930
归老师
6444
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
可以的 查看全部回复
4680
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
3765.24 查看全部回复
10062
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6705
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
你申报表填的不对 查看全部回复
认证了么? 查看全部回复
6273
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10593
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6624
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15102
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载