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Annina老师
如果是对应了年限的,先进长期待摊费用,根据规定年限摊销进管理费用 查看全部回复
4599
高老师
建议计入成本 查看全部回复
4488
和工资薪金一样 查看全部回复
3806
这个要具体情况具体分析 查看全部回复
4455
venus老师
1.固定资产转入清理: 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.抵账发生的相关税费: 借:固定资产清理 dai:应交税费——应交增值税等 3.抵账: 借:应付账款 dai:固定资产清理 4.结转固定资产净损益: 借:营业外支出——处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 或 借:固定资产清理 dai:营业外收入——处置非流动资产收益。 查看全部回复
3388
Icy 何
如果是公立学校的计入业务活动费,如果私立可计入管理费用 查看全部回复
9201
招待费 查看全部回复
3546
张老师
生产成本 查看全部回复
3121
大宁老师
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3456
新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中,否则你后面是没有办法处理的哦 查看全部回复
3221
计入营业外收入,是需要缴纳所得税的 查看全部回复
2851
张瑞峰
存货跌价准备是存货科目的背抵科目,在没有减值转回迹象而且该部分存货没有实现销售的情况下无需做账务处理 查看全部回复
3281
筱粒老师
可以这样做调整,不会对查看账目造成什么大的影响 查看全部回复
7975
而已老师
最好对之前的进行梳理,然后调账 查看全部回复
3167
可以的 查看全部回复
3496
如果A即是客户又是供应商的不用调整 查看全部回复
2460
财务费用 查看全部回复
3346
如果技术是无形资产投资的话,借长期股权投资,dai无形资产 查看全部回复
3870
短期借款,应付账款,其他应付款,应交税费,应付职工薪酬,长期借款等 查看全部回复
3223
基本上是一样的,这个与 查看全部回复
3290
mila老师
管理费用-福利费 查看全部回复
3942
扣除之前 查看全部回复
3198
可以 查看全部回复
4043
管理费用 查看全部回复
3941
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3314
直接联系财务软件商就可以 查看全部回复
2649
若鱼老师
是供应商进行改装后销售给公司是吗? 查看全部回复
3435
Karina老师
你好,请问贵司对综艺节目的赞助的目的是什么?有投放了广告吗? 查看全部回复
4426
可直接计入主营业务成本 查看全部回复
3534
成本里面 查看全部回复
3550
业务招待费 查看全部回复
3755
根据《法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。所以,在公司没有取得营业收入时,当年发生的业务招待费不得在税前扣除。 查看全部回复
4382
山峰
您好,我认为记入管理费用——职工福利费。如果二级科目和您那里有差异的话,大类科目是要归进管理费用的。 查看全部回复
9919
建议确定一下是否是属于员工的,一般员工的计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
3530
3500
是的 查看全部回复
3849
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5586
销售费用 查看全部回复
3537
可以开票在处理 查看全部回复
3054
一般计入管理费用 查看全部回复
3529
4687
安叔老师
你在交纳所得税的时候调整即可啊 查看全部回复
3328
1借:资产减值损失 dai:存货跌价准备10000 查看全部回复
7966
1.借:资产减值损失1000 dai:存货跌价准备1000 查看全部回复
14959
橘子
损益类科目, 查看全部回复
3425
一般在前 查看全部回复
2458
全部的分录? 查看全部回复
4907
可作为管理费用中的咨询费 查看全部回复
3376
报关费属于经营过程中发生的费用,需要计入销售费用-报关费 查看全部回复
3604
Amy老师
多计提的红冲掉 查看全部回复
4145
4850
不需要 查看全部回复
4105
低值易耗品 查看全部回复
3345
请问会有结果吗? 查看全部回复
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入账职工福利费 查看全部回复
4075
你买回来的时候,是不是计入固定资产科目了? 查看全部回复
3547
如果是一般纳税人可以留着抵扣 查看全部回复
3060
材料费计入合同履约成本-工程施工-材料费,如果是施工场地的清洁费计入合同履约成本-工程施工-其他直接费用-其他费用 查看全部回复
4913
微尘
您可以考虑按照项目设置明细账 查看全部回复
3326
备用金是通过其他应收款核算 查看全部回复
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
4440
一般属于销售费用,如果购进货物一般计入成本 查看全部回复
3264
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4038
您开票根据公司实际业务开具就行, 查看全部回复
6325
可以计入工程施工,后续结转到主营业务成本 查看全部回复
3995
先计入长期待摊费用,然后再按租赁期间摊销 查看全部回复
3004
支付工资为啥要写应交税费呢 查看全部回复
3300
实收资本 查看全部回复
3385
这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
5064
夏老师
“物资采购”是老准则科目,新准则为“材料采购”。现在没有“物资采购”科目,也不使用这个科目了。 查看全部回复
4636
xinyue
可以的。但是最好:借销售费用蓝字,借销售费用红字。 查看全部回复
3246
如果是自己用的,可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
3334
按反映的经济内容分类,可分为资产类科目(即资产要素)、负债类科目(即负债要素)、共同类科目(既有资产性质又有负债性质的要素)、所有者权益类科目(即所有者权益要素)、成本类科目(即产品生产成本、劳务成本等要素)、损益类科目(即收入、费用等要素) 查看全部回复
4050
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4137
揭老师
如果是工资或者分红 就需要交税借款的话不交税 但是需要归还 计入往来科目 查看全部回复
8010
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8522
借银行存款,dai预收账款,开票时再确认收入 查看全部回复
4418
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4232
借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
4260
冲红之前的凭证,按照正确的做就好 查看全部回复
2996
说明是别人差你发票 查看全部回复
5557
如果用的企业会计制度的,涉及以前年度损益的,借以前年度损益调整,dai应付职工薪酬,借利润分配—未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
3353
可以进成本。 借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税—进账税额转出 查看全部回复
5044
用于产品生产还是员工使用 查看全部回复
4586
是新会计科目,针对建安行业 查看全部回复
4991
3160
办公费 查看全部回复
3663
周老师
预付和应付,预收和应收出具报表的时候要重分类,预付的借方和应付的借方计入预付账款,预付的dai方和应付的dai方计入应付账款。 查看全部回复
4649
只要挂一级科目就可以了 查看全部回复
4028
是的,走以前年度损益,我认为可以直接下账,关键是看财务领导的安排。 查看全部回复
3206
借:主营业务成本 dai:银行存款等 查看全部回复
3440
会员用于客房客人使用么 查看全部回复
5486
可以直接挂低值易耗品科目 查看全部回复
3709
管理费用-服务费 查看全部回复
3526
如果是研发费用转管理费用,管理费用设置二级科目研发费用 查看全部回复
3039
管理费用-办公费 查看全部回复
4037
短期借款或长期借款 查看全部回复
3915
汇算清缴时需要先做研发费用加计扣除,然后在汇算时才能享受 查看全部回复
3005
什么管理费呢 查看全部回复
4316
李伟老师
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8573
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