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杨老师
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1792
patience
FOB是离岸价 查看全部回复
1871
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1935
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
王苗苗老师
货品什么时候到的 查看全部回复
2126
tammy老师
谁收款谁开发票 查看全部回复
1625
安叔老师
城建税计税依据是当期的增值税额 查看全部回复
1765
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
没有 查看全部回复
2720
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1989
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
个人可以代开发票的 查看全部回复
1972
这个提示就是原发票红冲过 查看全部回复
3527
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1834
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1771
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
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做营业外收入 查看全部回复
2054
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2482
不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
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应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1692
不可以的 需要获取垃圾清运费的相关发票入账。 查看全部回复
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andy老师
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
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22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2215
李伟老师
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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出口退税是商贸型出口企业 查看全部回复
3059
客户收款差异指什么 查看全部回复
2464
收据要盖章的 查看全部回复
2240
哈哈老师
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
2790
租赁费有发票么 查看全部回复
2221
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1717
用函数vlookup 查看全部回复
2982
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2138
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2237
机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
1755
胡春婷
自检提示申报出口数量大于出口报关单剩余可使用数量,具体有三种情况你可以核对下: 情况1:看下报关单号是否录入错误;检查出口明细的报关单号是否填写错误,报关单号编写规则为18位报关单号+0+2位项号(项号是指报关单上的第几项) 查看全部回复
6653
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2403
可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
4788
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2157
成本支付了么 查看全部回复
2124
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2772
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2970
意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
1678
可以 查看全部回复
2011
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
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您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2869
开劳务-垃圾清运费 查看全部回复
8777
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2568
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
查账的概率很大 查看全部回复
1813
后期差额会支付么 查看全部回复
1508
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2861
这个没有辅助核算,一般不设置 查看全部回复
之前有借款么 查看全部回复
1927
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2051
是纸质发票么 查看全部回复
2127
你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
1848
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2740
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
2491
你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
2706
是什么付款呢 查看全部回复
你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
5694
阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
2333
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4190
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3848
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2576
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2897
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
2991
稍等 查看全部回复
3065
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
领导垫付的款吗? 查看全部回复
1716
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3487
火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
2345
之前退税的金额对的吗? 查看全部回复
4060
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3708
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
4619
3647
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7127
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4018
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4655
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5281
4342
发票是已经入账了么 查看全部回复
4392
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2565
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
1963
收到货品没 查看全部回复
3389
可以的 查看全部回复
2996
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
你好 查看全部回复
2250
是的 查看全部回复
1865
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
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