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patience
可以的 查看全部回复
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小妮老师
是你们公司的名称太长了吗 查看全部回复
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王苗苗老师
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
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燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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是公司收到款项么 查看全部回复
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按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
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你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
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西贝老师
不是出口退税,是不是申请留抵退税了 查看全部回复
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同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
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安叔老师
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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杨老师
你需要问 查看全部回复
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andy老师
可以正常办理退税 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3441
不可以 查看全部回复
2851
wam
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
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是专票还是普票 查看全部回复
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你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
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甘老师
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2855
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2529
发票什么时候开具的 查看全部回复
2800
国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
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这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3617
是的 查看全部回复
1707
许老师
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3109
清岚
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3416
云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
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个人可以代开发票 查看全部回复
6555
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
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同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2929
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
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正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
可以沟通索取发票,如果实在是要不来发票,写个收据,正常入账,但是在税法上,没有发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
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是的,运输合同需要缴纳印花税 查看全部回复
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你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
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物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
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出口退税报关单金额与发票金额不一样,可以让外贸部将发票金额改成同报关单的一致或者把报关单的金额拿来变更。不够变更报关金额非常麻烦,直接要变动发票的金额同报关单一致即可。 查看全部回复
6691
tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3890
营业外收入 查看全部回复
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你们购入的时候,供应商应该是按7元给你们开发票 查看全部回复
1757
高老师
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
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你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
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确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
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转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
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如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2327
你们支付给供应商C是含税价10000还是不含税价9200、 查看全部回复
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一般购进先计入原材料或库存商品不直接入到主营业务成本,购进原材料,运费也入到原材料成本里,运费有发票么 查看全部回复
2280
这一家物流公司他有五块钱一吨,有十块钱一吨的,如果金额特别大可以把5和10的分开开具 查看全部回复
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可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
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企业会计准则的话: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款 摘要上写上发票所在的凭证号 查看全部回复
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如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
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你这边销售做应收账款,少收的395可以先挂账,等到收到物流赔付时可以抵消300的款项,剩余部分做营业外支出 查看全部回复
3274
可以 查看全部回复
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可以通过营业外收支处理 查看全部回复
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这个不影响退税的 查看全部回复
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你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4168
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外贸企业办理出口退税的流程是什么?(一)申报程序和期限:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的‘免税货物销售额’栏。(二)企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。(三)纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3371
1、根据储运部门的入库单据金额。 借:受托代销商品 dai:代销商品款 根据储运部门的出库单据金额。 借:待运和发出商品 dai:受托代销商品 查看全部回复
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销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
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如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3661
Harry老师
您好,收款方按照发票开具方来一般没什么风险,自己可以更正下挂账的供应商。 查看全部回复
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厚积薄发
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
2997
可以的,这个主要看双方协商 查看全部回复
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丁老师CPA
按照10万元正常开票 查看全部回复
3662
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3566
绾绾
应该是购买方的账户吧 查看全部回复
13323
小小
是购进的进项发票吗? 查看全部回复
3488
一般是什么费用 查看全部回复
5676
易老师
如果对方没交就需要代扣代缴 查看全部回复
9599
3600
木言
为啥不开发票,以后也不开了吗? 查看全部回复
2940
建议不开数量或者开整数,不会有什么罚款的影响,就是感觉很怪异 查看全部回复
7810
不用,本身运送家具的运费也是算在家具里的。 查看全部回复
9328
大宁老师
中途发生的如果能直接归属家具身上的话,也可以计入成本中 查看全部回复
3888
Yan
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
6005
你方赔偿对方? 查看全部回复
3593
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3759
可否考虑公司的车租给司机个人 查看全部回复
4250
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2914
Annina老师
需要,让他开54万过来 查看全部回复
3981
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3405
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
物业的,可以计入停车费 查看全部回复
3771
张老师
个人是可以去税务局代开发票给你们的,如果没有发票,你们可以凭收据入帐,但是不能税前扣除,清缴的时候要做纳税调增 查看全部回复
3561
物流垫付货物的费用了么 查看全部回复
3567
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5231
若鱼老师
计入在途物资,正常做账就可以借:在途物资 应交税费--应交增值税(进项税额) dai:银行存款或应付票据等 材料到达、验收入库后: 借:原材料 dai:在途物资 查看全部回复
4204
筱粒老师
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3917
3629
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3587
你好,你理解的对 查看全部回复
4028
哈哈老师
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
4472
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
3994
税务师晓雨
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4488
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4498
看不懂你想问什么 查看全部回复
5111
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