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Icy 何
需要 查看全部回复
3507
大宁老师
可以单独存档 查看全部回复
3297
可以的,可以凭委托付款协议入账 查看全部回复
3518
Alice老师
您好,开了票就在当期确认收入就可以了 查看全部回复
3040
高老师
如果网银手续费已入帐,收到专票后红冲以前入帐的手续费,按发票信息入帐 借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3662
而已老师
是只有8万的进项票吗 查看全部回复
3219
可以放到22年再入账,放到22年入账不需要做汇算清缴调增调减 查看全部回复
4941
Annina老师
合同,银行回单留存备查 查看全部回复
3186
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3188
你的记账联在吗? 查看全部回复
3946
橘子
现在没有时间限制了 查看全部回复
3421
那交的时候你是怎么做的? 查看全部回复
3072
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3677
你说的是你申请代开的专票吗? 查看全部回复
4575
Amy老师
是免税的不可以开专票 查看全部回复
4143
是增值税税负还是所得税税负 查看全部回复
3215
张老师
普票是不能抵扣进项的 查看全部回复
4007
个人经营所得 查看全部回复
5024
目前还是3%减按1% 查看全部回复
3607
一般是把生产成本结转到库存商品中,然后再结转成本时,借:主营业务成本 dai:库存商品哦 查看全部回复
3790
是的 查看全部回复
4049
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
不用 查看全部回复
3214
一般是红字信息表的信息有误,建议到当地税局处理 查看全部回复
10615
可以 查看全部回复
3048
不能 查看全部回复
4002
是维修什么的? 查看全部回复
3081
没有影响 查看全部回复
3086
做成本 查看全部回复
3699
影亦老师
首先要看你们公司核定的每个月多少张发票,发票是万元版、十万元版、百万元版等,超过需要再申请;其次开票是没有限额的,但是如果你开票超过了小规模认定标准就需要申请转为一般纳税人,并且超过超过一定金额享受不到小规模的增值税税收优惠了 查看全部回复
3638
mila老师
上个月的发票开错了,本月只能红冲,不能作废了 查看全部回复
3375
筱粒老师
跨月需要红冲 查看全部回复
3559
如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
2764
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6284
当月作废的可以不用做账 查看全部回复
3253
建议写正确的信息 查看全部回复
7317
机油应该是成品油 查看全部回复
7747
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3883
微尘
您是12月记账的吗 查看全部回复
3487
2686
2685
生活服务,是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。 查看全部回复
3609
venus老师
3239
安叔老师
做一笔借财务费用,dai财务费用 查看全部回复
5034
税务师晓雨
境内的单位或个人程租船舶,用于国际运输服务,由出租人适用增值税0税率 查看全部回复
4250
通行费电子发票也可以 查看全部回复
3011
建议退票重开 查看全部回复
13288
都记入存货 查看全部回复
3684
当月作废, 查看全部回复
3232
清岚
同学,0税率不包括租赁服务的范围 查看全部回复
4898
转营业外收入 查看全部回复
3706
最好不收专票 查看全部回复
2972
具本是什么业务呢? 查看全部回复
4127
4216
可以一次性打款 查看全部回复
3945
可以计入轴承的成本里 查看全部回复
2293
你对照下 查看全部回复
4070
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4364
有真实需要的可以 查看全部回复
2663
购入借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
3244
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3718
这是你们的主营业务吗?税率是多少? 查看全部回复
3857
不能抵扣 查看全部回复
2800
算 查看全部回复
2944
2978
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
《财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号): 一、劳务派遣服务政策 一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发 票。 查看全部回复
3826
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3785
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3171
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4030
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3424
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
2660
4193
4454
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4262
操守为重
你单位如果是政府单位,不写可以;如果是企业,就要填识别号 查看全部回复
7643
jessica老师
需要看你们跟国内供货商签的合同是按什么单位结算,另外你也需要跟库存账对上啊,账里库存按什么单位做的 查看全部回复
6208
借管理费用-设计费,应交税费-应交增值税-进项税,dai银行存款 查看全部回复
4408
可以开专票的 查看全部回复
3023
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
小黑
是同一个纳税人识别号和单位吗 查看全部回复
4764
可以收现金的 查看全部回复
4309
若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
7303
电子发票只能红冲 查看全部回复
3759
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
一般来说,收到发票及时入账,当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
4047
作为一般纳税人尽量取得专用发票,可以作为进项税额抵扣 查看全部回复
3678
可以抵扣,购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和百分之十的扣除率计算。 进项税额=买价×扣除率 查看全部回复
3934
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4664
不能抵扣的 查看全部回复
3840
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3405
一般是可以使用的 查看全部回复
2883
企业代开专票是不用交个税的啊 查看全部回复
4041
要根据具体进项是否用于经营,用于员工福利的进项税额不得抵扣的 查看全部回复
3936
做的没错 查看全部回复
3624
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