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哈哈老师
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
不需要认证 查看全部回复
4055
Amy老师
签订合同的主要内容是什么? 查看全部回复
4753
大宁老师
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
4110
不属于了 查看全部回复
3382
安叔老师
截图的说法正确 查看全部回复
3087
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3931
高老师
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
Icy 何
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
3828
分别根据他开的红字发票和正确的发票再入账即可 查看全部回复
3412
需要对方提供发票原件 查看全部回复
3232
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
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记入到财务费用 查看全部回复
4702
因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
17966
这个保险是公司自己车辆的保险费吗? 查看全部回复
9697
可以不备注 查看全部回复
4861
不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
3360
3% 查看全部回复
4721
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
3716
一般都是三联的,记账联,发票联和抵扣联。有些单位有特殊要求的,或者税务机关代开的要留底之类的,才用六联的.第一联为发票联,购货方记帐;第二联为抵扣联,购货方作抵扣税款凭证;第三联为记帐联,销售方记帐用。从纳税人实际需要出发,国家税务总局还印有六联版专用发票,其中1-3联仍为基本联次,4-6联根据纳税人实际需要使用,全国不作统一规定,也就是说后三联可用做提货联\存根联等等。 查看全部回复
11928
你们账上有车吗? 查看全部回复
3558
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4117
操守为重
看得清楚就可以使用 查看全部回复
4802
橘子
这个要看对方是否已经抵扣,如果购买方已经抵扣,由对方提出申请,你这边导入信息表就可以开具;如果对方没有抵扣,你直接开具红字发票通知单,导入即可; 查看全部回复
3921
小梦老师
不应该,是不是您的信息输入有误 查看全部回复
4700
不能抵扣进项税额 查看全部回复
3521
可以去代开发票 查看全部回复
3298
小福老师
按理说是应该收到红字发票再做转出哈 查看全部回复
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(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
4134
Summer
方法/步骤分步阅读 1/4 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2/4 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3/4 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4/4 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。 注意事项 跨月开红字不必退回发票,做进项转出,要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表,再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后; 把取得红字发票信息表编号给销售方的, 然后销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的,购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。 查看全部回复
3900
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7759
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
您说的报税是指增值税吗? 查看全部回复
4200
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3430
Annina老师
抵扣方开红字信息表,开票方冲红重开 查看全部回复
3519
具体什么服务费? 查看全部回复
3936
可以 查看全部回复
3770
清岚
如果有金额差调整当期收入,如果无金额差会计不需处理 查看全部回复
3825
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
这几张发票分开做账 查看全部回复
5254
这个对方没有抵扣不应该给你们打电话吧 查看全部回复
3510
用你们这边的第一联复印一份复印件盖上你们公司的发票章给对方就可以了 查看全部回复
4056
只有这一个选项的话就选它就可以了 查看全部回复
6775
餐饮服务公司只能开具与之业务相同的科目,如餐饮服务或者餐饮费 查看全部回复
6025
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4654
您是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
12261
专票认证抵扣通过增值税发票服务平台勾选统计认证,纸质抵扣联单独装订保管,税局一般不会查纸质抵扣联,真查到了,解释下,没事 查看全部回复
4662
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3689
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
4804
可以的 查看全部回复
3133
可以的,最好是能出个证明。关键是业务真实。 查看全部回复
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不可以,因为该项业务已经开具发票了,可以用自己的存根联复印一份给对方入账, 查看全部回复
3474
费用是什么费用?是为了开办公司的必要支出吗? 查看全部回复
4369
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4166
开不了 查看全部回复
2987
如果抵扣联没有丢的话,可以把抵扣联复议一张附在凭证后面,不影响报税 查看全部回复
3051
没问题,只要是真实业务就行 查看全部回复
4209
您是真实的对公业务吗? 查看全部回复
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所得税是需要综合账上的盈利情况来决定的,不是开票就一定缴纳企业所得税 查看全部回复
4316
可以报销,也可以抵扣 查看全部回复
3918
假设金额为X,X=255000/1.06=240566.04,开具1%的发票,总额=240566.04*1.01=242971.70 查看全部回复
3812
没有影响的 查看全部回复
2740
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5860
对方如果已经认证做账,你需要给对方的 查看全部回复
3384
不可以,这些费用已经由股东公司支付并且第三方开具了股东公司名称的发票。就不能再计入您的公司费用了。 查看全部回复
4193
冯冯
正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
可能是系统问题,您可以重新登录下试试 查看全部回复
6845
耽误使用,地址变更了要及时更改 查看全部回复
3107
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4031
这是以上业务需要填写备注的,您如果没有以上业务,客户又没有要求,可以不填写备注 查看全部回复
3875
没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
4356
给社区开票一般普票就行 查看全部回复
3928
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3731
需要的,不过这些数据在申报是附列资料一应该会自动带出来,您核对下金额即可 查看全部回复
3098
张瑞峰
建筑安装的一般纳税人选择简易计税可以开具专票 查看全部回复
5639
夏老师
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
4713
不是,不能抵扣九个点 查看全部回复
2931
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2976
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4314
个体户可以开专票 查看全部回复
4082
这个是不能抵扣的 查看全部回复
3801
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4256
如果接受服务方是小规模纳税人可以开具普票 查看全部回复
3367
您可以参考一下 查看全部回复
3953
4942
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
venus老师
直接在开票软件里找到这张发票点击作废 查看全部回复
3674
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
什么业务呢? 查看全部回复
3385
可以,你们开红字发票,然后再开正确的发票就行 查看全部回复
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研发和技术服务,包括研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务。 (1)研发服务,也称技术开发服务,是指就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统进行研究与试验开发的业务活动。 (2)合同能源管理服务,是指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能目标,节能服务公司提供必要的服务,用能单位以节能效果支付节能服务公司投入及其合理报酬的业务活动。 (3)工程勘察勘探服务,是指在采矿、工程施工前后,对地形、地质构造、地下资源蕴藏情况进行实地调查的业务活动。 (4)专业技术服务,是指气象服务、地震服务、海洋服务、测绘服务、城市规划、环境与生态监测服务等专项技术服务。 查看全部回复
4559
一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
3436
901.29 查看全部回复
3818
如果你有加工费收入,应该是受托方,完工后不能计入存货,应计入受托加工物资,单独核算。 查看全部回复
4155
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4819
一般纳税人开普票和专票都是需要计税的,而小规模开普票一个季度没超过45万是免征增值税的 查看全部回复
2756
取得发票的时候 借:成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
2837
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
10996
第一可以在你们当地税务局网站申请,第二也可以去税务局领取 查看全部回复
3008
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