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哈哈老师
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3810
venus老师
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
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悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
夏老师
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
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B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3940
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4923
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3138
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8252
高老师
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
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你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4253
这个没有问题呀 查看全部回复
3415
大宁老师
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4014
小黑
新鲜的吗 查看全部回复
9635
在申报表做转出处理 查看全部回复
3014
Annina老师
是的 查看全部回复
4800
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
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通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
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去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
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同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
5451
直接按照1%做 查看全部回复
5763
王苗苗老师
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4285
同学增值税四流不一致 查看全部回复
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这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
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如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
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你好,免税发票常见种类:1.税率栏*** 税额栏*** 2.税率栏 免税,税额栏 *** 查看全部回复
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您好,个人不需要的 查看全部回复
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交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4519
Afei老师
您是私车公用吗?如果是公司租用员工的汽车,员工涉及到个人所得税。如果其他外面的人把汽车租用给公司,涉及到财产租赁纳税。 查看全部回复
5704
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6821
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4196
小规模纳税人可以开专票,客户也可以抵扣 查看全部回复
4280
8个点 查看全部回复
4031
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
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你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
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这个你们复印一份盖上公章,不影响对方抵扣 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
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现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
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目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5252
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8338
你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
6257
只有一联哦 查看全部回复
3692
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3811
同学,是一个点 查看全部回复
3523
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
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你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3914
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4011
第一个问题:按照实际经营中的业务来开票 第二个问题:进项发票可以开具很多内容,但你们开具进项票要与实际业务相关。 查看全部回复
3958
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
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您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
10974
小月老师
可以的 查看全部回复
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同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3945
可以 查看全部回复
3283
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4104
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3518
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3929
需要 查看全部回复
4297
andy老师
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7136
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4243
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3508
新版的没有发票专用章 查看全部回复
2974
建议退回重开 查看全部回复
3550
你好,最好分开 查看全部回复
4114
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6136
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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根据税法的规定,纳税人加工、修理修配劳务,税率13%(小规模纳税人3%,优惠1%) 查看全部回复
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1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
8791
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4010
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5159
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8741
设备维修13% 查看全部回复
3536
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4037
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4249
开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4212
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3474
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4929
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4176
现在优惠税率1% 查看全部回复
6124
卖的什么写什么 查看全部回复
4632
一般纳税人9个点 查看全部回复
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简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
7777
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3792
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5850
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5095
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
确认收入 查看全部回复
4784
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