登录/注册
Annina老师
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6744
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4350
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4493
高老师
你好 查看全部回复
4044
大宁老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
4846
可以 查看全部回复
4861
如果是税务Uk,先进行初始设置,将单位地址电话银行对公户等设置成功,还有邮箱设置好,然后先申请发票,再进开票系统分发发票,点击开具发票,点击购货方名称和纳税人识别号进行填写,如果是专票,需要将购货方名称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号填写完整,然后找到商品税收编码,进行填开,核实内容无差错,即可点击开具,开具成功的发票,可以导出,也可以发送邮箱给购货方。 查看全部回复
4325
不建议替票 查看全部回复
4083
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
夏老师
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
可以开专票,专票开1%或3%征收率 查看全部回复
7522
小黑
一、票种核定需携带以下资料办理: 1.《纳税人领用发票票种核定表》 2.加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证、组织机构代码证等)原件 3.经办人身份证件原件 二、纳税人在初次申请使用增值税专用发票以及变更增值税专用发票限额时,向主管税务机关申请办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 最高开票限额审批需携带以下资料: 1.《税务行政许可申请表》1份 2.《增值税专用发票最高开票限额申请单》2份 3.经办人身份证件 查看全部回复
6615
andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4812
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10667
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3963
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8513
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3113
0申报 查看全部回复
3697
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3639
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31035
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3567
哈哈老师
您好,可以的 查看全部回复
3305
不是找票 查看全部回复
2842
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5397
王苗苗老师
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34226
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
开发票是看业务开的,不是自己想怎么开就怎么开的。如果是干租,按照13% 查看全部回复
3760
税务师晓雨
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9415
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5330
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
开票软件里面的商品编码模块增加 查看全部回复
4335
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7559
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3868
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3985
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
10521
可以继续使用 查看全部回复
3390
Amy老师
没有期限 查看全部回复
4800
是的 查看全部回复
4896
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8269
4856
不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
4012
钱最好走公户 查看全部回复
3110
《山东省国家税务局转发<国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知>的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票,向其他单位和个体经营者收购的,必须按规定向售货方索取发票。因此农产品收购企业在开具农产品收购发票时应注意审核出售者的身份,只有向农民个人收购农产品时可开具收购发票,向小规模纳税人或其他单位收购弄成拿票时不得自行开具收购发票,应取得对方开具的发票。 查看全部回复
6016
你好,增值税亏损=5600/1.13*13%-5000/1.01*1%=594.75 成本亏损=5600/1.13-5000/1.01=5.25 查看全部回复
5629
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
不能 查看全部回复
9699
股权转让协议 查看全部回复
4401
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
3865
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9595
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3338
3363
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4260
可以抵扣 查看全部回复
5576
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4413
不合税 查看全部回复
3902
不行 查看全部回复
3609
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
3748
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3777
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
10万含税吗? 查看全部回复
3365
房屋租赁业务可以 查看全部回复
7282
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6241
完税证明在电子税务局可打印 查看全部回复
3796
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
3721
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4693
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
15897
系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
4790
没问题,可以报销 查看全部回复
4378
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4183
? 查看全部回复
4058
3348
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3889
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3910
小规模可以开1%和3%的专票 查看全部回复
5361
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
6989
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
4165
这是什么业务 查看全部回复
3547
你好,含税1866 =(2600/1.09*9%*1.13)/13% 查看全部回复
3773
可以,现在所有行业小规模纳税人都可自开 查看全部回复
3397
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
8772
4408
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6076
当月可以作废 查看全部回复
2976
需要 查看全部回复
3445
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
COCO老师
3870
李钢老师
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
不可以 查看全部回复
3788
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载