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安叔老师
税金一般都是公司对公业务支付,扣款的 查看全部回复
1609
patience
含税一起报销 查看全部回复
2360
无税毛利=无税金额-成本金额=49,606.41-27,462.32=22,144.09。无税毛利率=22,144.09/49,606.41*100%=44.64% 查看全部回复
3243
哈哈老师
相当于过户给你们了,你们是购买方涉及到印花税和契税,将来出售的时候因为公司名下涉及到增值税 附加税 印花税和土地增值税 查看全部回复
2503
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4425
王苗苗老师
不交 查看全部回复
2553
曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
2798
杨老师
稍等 查看全部回复
2248
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
是的 查看全部回复
1988
你是一般纳税人么 查看全部回复
6043
阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
3213
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
2479
andy老师
还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
2247
你们之前有缴税吗? 查看全部回复
2508
稍等,我看一下 查看全部回复
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可能当时没有核定上 查看全部回复
6616
Annina老师
可以补申报 查看全部回复
2085
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
2402
需要交印花税,租赁合同 查看全部回复
2725
价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
2600
税务师晓雨
不能 查看全部回复
2068
李伟老师
是的,是你账上记得收入 查看全部回复
2323
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
1912
秦枫老师
绿化服务属于现代服务 ?你既然开的建筑服务 是马路上的工程绿化么 如果是的按照建设工程合同申报 查看全部回复
3876
关于技术咨询合同的征税范围问题技术咨询合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。有关项目包括:1.有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目;2.促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目;3.其他专业项目。对属于这些内容的合同,均应按照“技术合同”税目的规定计税贴花。至于一般的法律、法规、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询,其所立合同不贴印花。 查看全部回复
2530
更正申报 查看全部回复
2423
都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
1656
不需要 查看全部回复
4000
wam
直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
2478
你可以看我的信息模块,税种核定核定的申报期限是什么时候 查看全部回复
2560
印花税纳税义务发生时申报,没有发生纳税义务的话不用申报 查看全部回复
2144
你们有技术合同吗? 查看全部回复
2421
你填合同金额 查看全部回复
2767
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
代理记账服务合同不属于我国印花税的征收范围,不需要交印花税 查看全部回复
1952
2072
附加税是在增值税的基础上征收的 查看全部回复
2665
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2276
扣除8%的税是扣除的什么税 查看全部回复
1966
你说的是增值税申报表么 查看全部回复
2957
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
不用 查看全部回复
1564
在实操中,一般填月末最后一天 查看全部回复
5208
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2855
一般发票的总金额是含税的,如果开票总金额是3000,这3000里含的有增值税。 查看全部回复
5601
甘老师
代理服务不属于印花税征税范围 查看全部回复
2919
孙老师
你好同学,银行授信合同仅是银行对某一借款人一定期间内允许融资的额度计划,不属于《印花税暂行条例》及《印花税实施办法》规定的应税凭证。银行及借款人应在签定每笔借款合同时缴纳印花税。 查看全部回复
7312
出口货物的完税价格的计算公式: 公式一: 出口货物完税价格=离岸价格(FOB中国境内口岸)-出口关税; 公式二: 出口货物完税价格=(FOB中国境内口岸)/(1+出口关税税率); 查看全部回复
18372
14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3461
李秋平
5518
你可以一次性按合同金额申报,也可以按每月付款金额申报。只要累计总金额和合同金额一致就可以 查看全部回复
2536
税差 查看全部回复
2161
开具增值税专用发票,进项税额可以抵扣的,车辆购置税计入车辆成本里 查看全部回复
2850
产品销售出去后结转对应销售产品的成本(这个成本组成:直接采购的就是采购产品的金额,自己生产的,成本包括采购进来的材料成本?人工成本?燃料动力成本?设备折旧等) 查看全部回复
4207
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
什么意思,是税金被挂靠方承担么 查看全部回复
2447
什么意思?230是含税还是不含税金额?不含税金额这样填上就行,如果是含税金额要换算成不含税金额填 查看全部回复
3843
这个处理没有问题的 查看全部回复
2274
上面的本金、利息根据银行给的数据? 查看全部回复
1898
不含税收入 查看全部回复
1751
不含税的 查看全部回复
27723
2934
税金罚款填在A105000的19栏里面的 查看全部回复
2297
借 银行存款等 库存商品 10*300 dai 主营业务收入 2000*10 应交税费-应交增值税进项 2000*10*13% 查看全部回复
2383
营业账簿 查看全部回复
3349
不需要的 查看全部回复
2211
小企业会计制度? 查看全部回复
1744
电子税务局里税种核定有核定么 查看全部回复
2058
不含税价格是不包含税金在内的商品或劳务的销售价格。 如为购入商品再出售,那么购入时的不含税价就是出售时的成本价 查看全部回复
3052
增值税=((800-450)*0.13+106/1.06*0.06)*100000 查看全部回复
2471
增值税款要单独列示出来 查看全部回复
3517
购买方需要在开票系统申请红字发票信息表,填写上传生成编码 查看全部回复
3045
什么税金 查看全部回复
1860
同学你好 执行什么准则 金额可大 查看全部回复
2196
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
股权转让印花税税率是所转让股权金额的万分之五 查看全部回复
2631
印花税一般不需要计提,实际缴纳时借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
3693
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
清岚
购进,不需要交增值税。销售方需要交增值税 查看全部回复
2362
这个是你们自己设置的科目吧 查看全部回复
3037
多预交的税款根据后期你们实际业务进行纳税申报 查看全部回复
1625
有签合同么,按照合同上金额申报 查看全部回复
4066
需要缴纳印花税的 查看全部回复
4280
就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
4293
厚积薄发
你的意思是没有实际缴纳注册资本,账面也没有体现吗? 查看全部回复
1743
是不是核定了没申报 查看全部回复
1793
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
2366
对方丢失我方开具的专用发票,可以用发票复印件抵扣入账的 查看全部回复
6534
含税单价知道吧 查看全部回复
3309
签订合同的日期 查看全部回复
3053
按实收资本增加金额申报 查看全部回复
2113
晚交税费会导致滞纳金以及信用等级扣分,所以在申报的时候一定要按照时间准时申报。 查看全部回复
9799
这个和发生日期是一致的 查看全部回复
3861
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