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甘老师
手续费要记 查看全部回复
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购买时: 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
6692
安叔老师
按照服务月数算出每月应结转金额结转成本比较合理 查看全部回复
3763
孙老师
账上需要做所得税费用 查看全部回复
2989
谭老师
按合同约定的月租金计提进成本费用 查看全部回复
2601
杨老师
成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
2583
高老师
通过其他方式也可以,只要能把项目收支核算清楚就好 查看全部回复
2355
商业特许经营管理费是为获取特许经营权所支付的费用,包括加盟费、使用费和其他约定的费用 查看全部回复
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不能及时对账,每次供货的送货单要有医院方面的签收 查看全部回复
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是小企业会计准则吗 查看全部回复
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职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费, 查看全部回复
2775
许老师
个体户生产经营与生活混用难以分清的费用按40%比例扣除。 查看全部回复
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借 管理费用 2075 dai银行存款 1820 dai应交税费—个人所得税 255 查看全部回复
2303
需要做冲回处理 查看全部回复
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没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
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借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
2459
可以的 查看全部回复
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减免账户管理费吗?这个银行是有减免不收的 查看全部回复
2641
patience
损益类科目都可以 查看全部回复
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(1)借:在建工程20 借:应交税费-应交增值税(进项税额)2.6 dai:银行存款22.6;(2)①借:在建工程1.6 借:应交税费-应交增值税(进项税额)0.144 dai:银行存款1.744;②借:固定资产21.6 dai:在建工程21.6;(3)借:银行存款0.565 dai:其他业务收入0.5 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)0.065(4)借:银行存款654 借:累计折旧400 借:固定资产减值准备50 dai:固定资产1000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)54 dai:资产处置损益50 查看全部回复
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(1)借:在建工程20 借:应交税费-应交增值税(进项税额)2.6 dai:银行存款22.6;(2)①借:在建工程1.6 借:应交税费-应交增值税(进项税额)0.144 dai:银行存款1.744;②借:固定资产21.6 dai:在建工程21.6;(3)借:银行存款0.565 dai:其他业务收入0.5 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)0.065 查看全部回复
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是退还之前公司承担的社保部分么 查看全部回复
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你可以改一下账,最好先记到研发支出,因为要建研发费用辅助账,研发支出-费用化支出下面还有三级科目,你直接记到研发费用,不能区分是属于哪个科目。加计扣除时,其他费用是有限额的 查看全部回复
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是按原价承担费用的吗 查看全部回复
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付款的时候做其他应收款 ,发工资的时候冲 查看全部回复
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白条可以先入账,如果在汇算清缴之前没有取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
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tammy老师
费用发票为什么没有入账呢? 查看全部回复
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很大可能是你们生产费用结算滞后,没有及时计入生产成本,但是产品又已经完工出库了 查看全部回复
2946
营业执照只能注册一个经营地址 查看全部回复
3470
你们取得对价了吗 查看全部回复
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厚积薄发
直接记到,税金及附加就可以 查看全部回复
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收款的分润计入主营业务收入,一些机器设备可以计入主营业务成本 查看全部回复
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钉钉公司转让价格=18*80%*(1+25%)=18 甲乙公司收购成本=18+0.8=18.8亿元 收购整合后,甲乙公司市值56亿元,并购净收益=56-(30+18.8)=7.2亿元 查看全部回复
2646
转营业外支出 查看全部回复
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报销资料 1.市场推广活动事前审批表 2.推广活动方案 3.会议现场签到 4.活动费用发票 查看全部回复
2528
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
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如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
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建议通过对公转账 查看全部回复
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企业拆迁是收到货币补偿,还是以另外的产权做调换 查看全部回复
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今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
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不用,就放在应交税费-增值税-减免税款里就行 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
2839
调整凭证通常不涉及银行存款科目的 查看全部回复
8268
你们是向别人借包装物,还是借给别人包装物呢? 查看全部回复
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代收政府返税款,借:银行存款 dai:其他应付款;支付时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3846
是增值税企业所得税? 查看全部回复
3869
可以 查看全部回复
3468
这个钱可以叫老板还回来 查看全部回复
2554
购入无形资产时 是借无形资产 dai银行存款 借:管理费用--无形资产摊销 dai:累计摊销 查看全部回复
2668
3609
平台要求单项问题单独提问哈,每个问题需要单独提问 查看全部回复
3995
你问是租赁的费用怎么处理吗? 查看全部回复
2167
1.不影响利润表 查看全部回复
5897
意思是上月你们没收到发票就计入了费用对吧? 查看全部回复
3087
席俊义
转入清理:借:固定资产清理 180 累计折旧 700 固定资产减值准备120 dai:固定资产 1000 收到款项:借:银行存款 175.15 dai:固定资产清理 155 应交税费-应交增值税(销项税额)20.15 发生清理费:借:固定资产清理 3 dai:银行存款 残料变价收入:借:银行存款 0.8 dai:固定资产清理 0.8 结转清理:固定资产清理余额:180+3-155-0.8=27.2 借资产处置损益 27.2 dai:固定资产清理 27.2 查看全部回复
3411
他这个跟会计政策会计估计都没有关系,就是财务造假 查看全部回复
3030
pos出库可以借记发出商品 查看全部回复
3198
这个费用实际是总公司承担还是子公司承担呢 查看全部回复
3241
5月红冲分录时,借:主营业务成本-打印费 -970.87 dai:应交税费-进项税额转出29.13 dai:银行存款 -1000 查看全部回复
2456
要做分录吗还是 查看全部回复
4968
你把原来的分录红冲,按正确的分录入账 查看全部回复
4919
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2765
押金还退吗? 查看全部回复
3421
按照收到的费用、成本发票做成本费用、按照开具的销售发票做收入,月底结转成本、收入 查看全部回复
3852
曹老师CPA
红字把原来分录冲销了,然后按正确金额重新做一个分录就行 查看全部回复
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6057
王苗苗老师
1、如果7月份已经计入费用,10月份收到发票附在后面可以不用单独补录分录。2、21年财务费用已经记账,如果发票金额和财务费用金额一致,也可以直接附在12月份手续费凭证后留存备查,无需单独补录分录 查看全部回复
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2712
计算应退留抵税额时 借:应收留抵税额退税款 dai:应交税费—应交增值税—留抵税额退税 收到实际退税时 借:银行存款 dai:应收留抵税额退税款 查看全部回复
2909
建议记入成本 查看全部回复
2564
借 固定资产清理 26000累计折旧 32400dai 固定资产350000 查看全部回复
3884
①借:固定资产清理26000 借:累计折旧324000 dai:固定资产350000;②借:固定资产清理5000 dai:银行存款5000;③借:银行存款10000 dai:固定资产清理10000;④借:资产处置损益21000 dai:固定资产清理21000 查看全部回复
2941
Harry老师
你好,没有发票是不能入账的,即使入账也不能税前扣除。 查看全部回复
3647
夏老师
代理公司属于服务业。凡是与咨询服务相关的费用支出,如,咨询人员的工资、咨询电话费、咨询办公费用等,都应该记入“主营业务成本”科目。 查看全部回复
4187
增值税申报表更正,有税款的补交税款及滞纳金,有印花税的,印花税报表也更正 查看全部回复
2894
折旧方法是什么 查看全部回复
4071
需要缴纳个税 查看全部回复
5930
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3098
发放工资时,是其他应收吧(代扣个人应承担部分) 查看全部回复
3079
建议参考这个处理 查看全部回复
2291
(1)租金收入 借:银行存款 dai:其他业务收入 (2)出租商品转出 借:库存商品-出租商品 dai:库存商品 (3)租金收入缴纳增值税税、城建税、教育费附加,提取时 借:其他业务成本 dai:应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 其他应交款-应交教育费附加 (4)收回出租商品 借:库存商品 dai:库存商品-出租商品 查看全部回复
1980
补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
2347
第一,虚构存货购入,实际未发生存货购入,未按正规渠道购买增值税发票,且进行了进项抵扣, 第二,财务人员未履行坚守应有的财经纪律职业操守,总经理财经管理意识缺失,把关不严,授意所为。 第三,会计人员基本财务实务不规范,业务能力及财经纪律有待加强。 查看全部回复
3394
这种不属于合同变更吧,没有新增商品和服务 查看全部回复
3282
据实支出,年度汇算清缴时无发票的的做纳税调整 查看全部回复
2911
以经营租赁方式租入的固定资产不属企业的财产,不能作为自有固定资产核算,可以通过设置“租入固定资产备查簿”进行登记。支付调试费 借管理费用 dai银行存款 支付押金时借其他应收款 dai银行存款 支付维修费时 借管量费用 dai现金等 第二个月支付租金借:管理费用-租金 dai:银行存款 查看全部回复
3345
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
3999
租赁初始日 借:固定资产-融资租入固定资产300000/5×(P/A,折现率,5)+4500+3000 未确认融资费用 (固定资产和长期应付款的差额) dai:长期应付款300000 查看全部回复
2343
执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3264
放一起就行了 查看全部回复
建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
3501
次年付款借你上年末挂账的对应科目—应付账款 查看全部回复
3162
本年利润的余额转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2160
是19年预付了一笔款,没有发票当时? 查看全部回复
2380
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4317
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3665
可计入:管理费用-差旅交通费 查看全部回复
2744
是的,现金流应该是销售商品和提供劳务收到的现金 查看全部回复
3539
小小
根据业务发生对你所收到的钱和支付的钱进行登记并整理原始凭证 查看全部回复
3524
拿到这些费用的发票, 借:销售/管理费用 dai:其他应付款—法人名字 查看全部回复
3169
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