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Annina老师
不对 查看全部回复
3027
tammy老师
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3524
你家是店铺经营吗 查看全部回复
2946
Yan
季节性停工制造费用转入生产成本 查看全部回复
3879
Amy老师
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3714
微尘
金额大吗 查看全部回复
10231
建筑业 查看全部回复
3298
刘老师
借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
3830
您12月份账结账了没 查看全部回复
3430
是一直不付了吗? 查看全部回复
3322
跟一般企业做法一样,不同的是可以享受税收优惠 查看全部回复
2852
据实 查看全部回复
3887
绾绾
红冲掉就可以 借:预付账款 红字 dai:银行存款 红字 查看全部回复
3155
开红字 查看全部回复
3981
小企业会计准则,借,应收- dai,主营业务收入- 应交税费-应交增值税销项- 查看全部回复
3648
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4313
作为主营业务收入 查看全部回复
4131
谭老师
执行的小企业会计准则? 查看全部回复
2728
不用处理 查看全部回复
4362
确认是否确认收入 查看全部回复
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
要求对方开红字发票 查看全部回复
3697
账务处理按发票上确认固定资产与进项税,后期支付给供应商的款视同付dai款 查看全部回复
5747
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5827
安叔老师
不会的,相当于没有开具这张发票 查看全部回复
3307
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
借销售费用,dai银行存款 查看全部回复
2999
减少的利息应该是说计入营业外收入 查看全部回复
4206
大宁老师
重新建账,以前的账不接起来嘛? 查看全部回复
2655
高老师
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4026
张瑞峰
这属于虚开发票了,而且这么大的金额,不只是税务风险的问题,已经违反法律了 查看全部回复
4591
不能 查看全部回复
3740
实际花了多少钱? 查看全部回复
6262
venus老师
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
3605
易老师
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3030
企业所得税是计提,下年结转 查看全部回复
3444
莹老师
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
4035
Icy 何
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3413
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4116
而已老师
是这样的 查看全部回复
3798
能说清楚吗 查看全部回复
3331
张老师
对的 查看全部回复
4163
21年,借费用,dai应付账款,22年借应交税费-应交增值税(进项税),费用(借方红字) 查看全部回复
2912
清缴前取得发票就可以正常税前扣除 查看全部回复
3783
管理费用 查看全部回复
3801
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4074
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3048
可以 查看全部回复
3443
清岚
您好,可以先计入制造费用,确实月底无任何可分摊的产品,可转至管理费用科目 查看全部回复
3850
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
4548
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4226
长期待摊按月结转做费用 查看全部回复
3616
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4038
影亦老师
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
4259
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
橘子
收到发票后,再结转费用 查看全部回复
4119
梦梦老师
没明白的问题,仔细说一下 查看全部回复
3979
把筹资费调到财务费用里面 查看全部回复
4794
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3078
对的,同学 查看全部回复
3382
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4285
现金 查看全部回复
3439
xinyue
今天付款后先暂估入账,明年汇算清缴前取得发票就可以。 查看全部回复
4525
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
收购之前a与c是什么关系 查看全部回复
3256
借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
4815
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3315
用其他应付款代替即可 查看全部回复
3063
是的 查看全部回复
2922
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
6500
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3946
发票能拍个照吗? 查看全部回复
3364
转管理费用 查看全部回复
4242
问题我不是很明白? 查看全部回复
2932
筱粒老师
借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人取得可抵扣的专票) dai:银行存款 查看全部回复
3523
年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
3065
赠品开票负数表示开在一张发票上,假如十个产品110,赠品10,开在一张发票上,最后按照100进收入,借应收账款100,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8661
成本一般就是你账上库存商品的价值 查看全部回复
3597
需要 查看全部回复
3214
可以不附 查看全部回复
5370
借成本,dai预付账款 查看全部回复
多计提的红冲掉 查看全部回复
4145
2979
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3641
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2751
正常做帐就好 查看全部回复
3127
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3903
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3368
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4766
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
4598
?? 查看全部回复
3821
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4217
当月一般计算当月的 查看全部回复
3539
哈哈老师
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
揭老师
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3823
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4970
补起就行了 查看全部回复
4022
Summer
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4230
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