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许老师
对方欠你们账款未支付最后给了吗还是? 查看全部回复
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清岚
属于上级单位下拨款项? 查看全部回复
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如果没有真实的业务往来,把之前的未开票收入充电 查看全部回复
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wam
可以先在往来核算 查看全部回复
3311
patience
其他费用 查看全部回复
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税务师晓雨
是只有一年的使用权是吗 查看全部回复
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可以一次性结转 查看全部回复
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小妮老师
食堂供员工用餐? 查看全部回复
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借 银行存款 dai 预付账款 查看全部回复
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安叔老师
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
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你好,写会计分录吗? 查看全部回复
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合规的 查看全部回复
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不想被税务局认定为收入,有资金的话就还款 查看全部回复
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在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,借方的净利润也在结转到未分配利润里。 查看全部回复
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厂家以货物偿还欠款吗? 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,这个分录如果是表达的银行利息收入3,那么正确的分录应该为借:银行存款 3 借:财务费用 -利息费用-3 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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andy老师
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
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一一对照,有一个比例 查看全部回复
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这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可 查看全部回复
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月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
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电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
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首先你先编制一个适合该公司的各种费用明细科目,比如销售费用以及明细科目、管理费用以及明细科目等 查看全部回复
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是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
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同学你好,可以的。 查看全部回复
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同学你好,属于22年的要计入22年里。不结转进不到当年账里。 查看全部回复
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李伟老师
银行存款就是银行账户里面的存款,不含其它应收和其他应付 查看全部回复
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我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
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高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
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同学你好,这种情况, 要按合同的成本构成和结算情况。 一个项目的成本包括料、工、机械使用税和其他间接费用,同学需要看这个合同的成本,然后依据原始单据记账。 查看全部回复
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甘老师
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
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tammy老师
如果当年的费用科目放错科目了,要通过账务处理调整到正确科目下, 查看全部回复
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同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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请问你们平时不做账吗 查看全部回复
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周老师
第一种方法的本质是调整期初数,第二种方法的本质是调整当期数。两种方法都可以。 查看全部回复
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现在没过申报期,可以调一下账,更正一下申报表 查看全部回复
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钱存进去是指股东出资吗 查看全部回复
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亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
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汇算清缴遵循调表不调账原则 查看全部回复
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10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
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银行待结转科目没有这个科目的, 查看全部回复
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是什么业务呢, 查看全部回复
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无法处理,2021年结束后,汇算清缴后,取得的发票已经无法入账,建议对方重新开具当年发票 查看全部回复
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公司注销应收账款如果无法收回,需要计提坏账准备,然后确认坏账损失。计提坏账准备的账务处理是, 借:信用减值损失, dai:坏账准备。 确认坏账损失的账务处理是, 借:坏账准备, dai:应收账款—某某单位。 查看全部回复
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可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
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未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
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事业单位社会保险核算的会计分录为:1、计提时,借:事业支出-基本支出-工资,dai:应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保(个人部分);2、发放工资时,借:应付职工薪酬-工资,dai:银行存款;3、代缴社保时,借:应付职工薪酬-社保(个人部分)业务活动费用(这是缴纳的社保单位部分),dai:银行存款 查看全部回复
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收到退款时,借:管理费用-房租(-10万) 借:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
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王苗苗老师
现在发现了,及时在账上更正,备注更正哪一年哪一月哪一号凭证,借 资本公积 dai盈余公积 查看全部回复
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2022年的账务是怎么处理的 查看全部回复
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借款后期会还么 查看全部回复
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1.建议还是通过原材料科目过一遍。没有用完的继续挂在原材料科目,以后领用时再结转到成本里面。2.成本按照原材料领用数量来结转。3.第三方承包作为劳务分包,由他们开票给你们作为人工成本入账。4.收入按照项目的完工进度确认,可以按照投入法计算完工进度,确认收入。 查看全部回复
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颜老师
您之前的那是暂估 查看全部回复
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一般多档式账的每个月都月登记本月合计,本月合计下加一栏本年累计。登记完最后一笔业务后是先写本月合计和本年累计,如果有必要进行结转再再进行结转。 多栏式明细分类账是将属于同一个总账科目的各个明细科目合并在一张账页上进行登记,适用于成本、费用、收入类科目的明细核算,如“生产成本”、“管理费用”、“营业外收入”、“利润分配”等科目的明细分类核算。 查看全部回复
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同学你好,开办费一般指的是企业筹建期间发生的一些费用,11.19号新公司已经正式开业了,所以这笔费用建议直接入管理费用,而不是开办费 查看全部回复
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冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
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分包出去的按照你的成本来处理 查看全部回复
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杨老师
不能,银行存款未退回 查看全部回复
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可以在发现当月调整账务处理,调整为费用化支出 查看全部回复
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公司没有特别规定的话一般是可以报的 查看全部回复
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可以先结转到管理费用。 查看全部回复
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少了可以补录一笔 查看全部回复
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记办公费就行 查看全部回复
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借:原材料42000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款48800 查看全部回复
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注销前需要把报表上面的数据都处理掉,比如货币资金,就股东分红,其他应收款如果无法收回就转损失,存货售卖或者其他方式处理,固定资产也是一样的。注销前报表基本无数据 查看全部回复
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其他货币资金主要包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金和信用卡存款等。对其他货币资金应设置“其他货币资金”科目核算,在该科目下,可再分设外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金和信用卡存款等明细科目。结算方式跟银行存款是一样的 查看全部回复
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1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
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差额有多少 查看全部回复
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因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款 查看全部回复
10100
亲,你好 查看全部回复
2972
可以 查看全部回复
2763
同学你好 暂收暂付不需要作预算分录。 收回来时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
6117
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
计提到管理费用,和工资和社保一样的处理方法 查看全部回复
1846
哪里划拨的? 查看全部回复
3088
私户代收,计入其他应收款,私户转回公户后冲掉其他应收款 查看全部回复
2306
不可以 查看全部回复
2060
执行什么会计准则? 查看全部回复
3367
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2439
谭老师
1874
分红时需要缴纳20%的个人所得税 查看全部回复
2551
2046
让补缴的原因是什么? 查看全部回复
3688
是小企业会计准则还是企业会计准则,本来应该计入哪个科目 查看全部回复
1638
同学你好 运费是负担的? 查看全部回复
2238
2834
要的 查看全部回复
3595
算到项目项目 查看全部回复
2934
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3338
①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
6592
借款时 借:其他应收款 dai:银行存款 报销冲借款 借:业务活动支出 dai:其他应收款 查看全部回复
2403
软件结转还是人工结转? 查看全部回复
2973
对方要开红字发票 查看全部回复
2711
同学,你的分录是没有问题的 查看全部回复
2539
借银行存款 dai其他货币资金 财务费用 查看全部回复
4593
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