小规模,专票,怎么处理

老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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我们公司属于小规模 上个月开木制品3%的专票 业务类型显示为农产品 开普票就不显示 这个怎么处理#其他行业#

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老师您好，我们是小规模纳税人，去年的专票进了待认证，刚成立的企业，没有收入，原本是打算今年转一般纳税人的，但是综合考虑还是继续小规模，那去年的待认证怎么处理呢？#物业#

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请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据 才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢#服务业#

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请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢#出纳#

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小规模购货收到专票怎么处理呢#其他行业#

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我们是小规模，8月代开专票已经把费交了，现在报增值税显示还要交税，请问老师这个怎么处理#建筑工程#

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我们是小规模，在4月之前开过几张税点1的专票，但其实这个时候对方公司还没让开，我们老板想省税，过后四月底给对方公司对方公司根本不收，说一个点的税是四月之前的了，要3个点的新票，老板就让代账公司那边红冲了，代账公司说冲了一个点的税很难办，但不冲的话这发票也没用了还得交税，他就坚持红冲了，现在领不了发票了，说去税务局改报表，去税务局那边税管员说很难弄，他也改不了，改了就会出异常，这种情况该怎么处理呢#其他行业#

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我公司是小规模，3月份给客户开了首付款专票，收到了款，也交了专票的税，现在客户说要取消合作，拿这张发票需要客户寄回吗？然后要怎么操作呢？直接在税控盘里面开一张红冲发票吗？我们交的税又要怎么处理呢？能够申请退税吗？#服务业#

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个人独资小规模，第一季度在税务局代开3个点专票63万，已现场预缴增值税及其附加税金，自开普票9000元，请问我这这个季度超过45万还需要交税吗？经营所得税需要交多少，怎么计算？4月作废了一张第一季代开的发票怎么处理？#服务业#

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不开票的小规模公司买车的时候对方开了专票，怎么处理#其他行业#

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一家小规模咨询服务公司，今年开出去150万咨询服务专票，开不回来成本票，只有六七个人报工资，且不愿意个税，账上盈利九十万，前面预提了费用，并且有交2-3千企税，年底回不来那么多发票，请问怎么处理好？#服务业#

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上月是小规模开了30万普票，这个月升一般纳税人了，开了一百多万13个点专票了，但现在要冲红上月的票，这个怎么处理呢#其他行业#

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小规模收到专票要怎么处理呢#商业#

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企业性质小规模，有两张报关单，报关单上的商品不是企业的商品，企业只是帮厂家出货的，客户付款是直接打到了厂家，企业赚的只是个运费差，这种情况要怎么处理。#商业#

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我们是小规模公司，老板拿了一万多旅游公司开的发票冲账，请问做账以及税务需要怎么处理。#出纳#

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上个月从代账公司拿回来的小规模，他的期初余额表里有:待摊费用， 我这边的账套里设置的小企业会计准则没办法设置待摊费用，，怎么处理#其他行业#

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就是小规模开水果，我如果开给别人是几个点，然后我找农民开给我是免税，我开给别人也是免税吗，是不是三个点只能开专票出去#商业#

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小规模，开专票和开普票，确认收入的时候分录有什么区别，都要贷应交税费应交增值税吗？和这个月实际有没有交税有关系吗#出纳#

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小规模的减免税明细表就是减免的专票2%吧？#房地产#

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