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李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
4356
哈哈老师
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
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对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4977
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4167
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4437
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4338
这样做不对 查看全部回复
4509
这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
8208
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4203
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4923
如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
7002
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
7938
Annina老师
管理费用-办公费 查看全部回复
5184
工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
5256
财务费用 查看全部回复
6732
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5805
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15300
悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
11880
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6858
归老师
是的 正确 查看全部回复
17568
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
5274
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5400
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4428
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7056
如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
9297
6129
汽车费用 查看全部回复
5139
用其他应付款也可以 查看全部回复
6057
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20781
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5697
营业外支出 查看全部回复
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您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4905
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
没有 查看全部回复
6975
作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5895
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5904
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5508
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7245
对的 查看全部回复
借其他应收款,dai银行 查看全部回复
6336
您好,直接记入管理费用-低值易耗品就行 查看全部回复
5364
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
19503
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6633
5985
劳保费 查看全部回复
5472
这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
7317
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8127
您好,这个不是必须的,但是如果附合同肯定是更好的 查看全部回复
9666
工程施工-专业分包费 查看全部回复
11277
您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
7272
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
6354
这个是正常的 查看全部回复
13950
而已老师
你好 查看全部回复
6768
14616
都可以 查看全部回复
9612
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6939
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
房地产公司么? 查看全部回复
12933
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5796
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6579
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17964
《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
7506
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17712
看差额,差资产还是负债还是所有者权益 查看全部回复
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8604
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6318
可以 查看全部回复
7398
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
8064
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
8370
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6777
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9207
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7812
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9342
把你的分录发过来 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
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