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李伟老师
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
哈哈老师
您好,固定资产通过折旧会影响企业的利润 查看全部回复
8901
归老师
有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7632
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
Annina老师
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
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你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
6705
您好,不影响当月的利润 查看全部回复
6840
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
甲供部分,单位不入账 查看全部回复
6561
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8532
你之前怎么冲的? 查看全部回复
7722
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8820
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6201
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8874
可以的 查看全部回复
12807
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7173
您好,医院开的收据是可以入账的 查看全部回复
10611
旧车视同销售,新车正常入账就可以。 查看全部回复
6525
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10512
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11592
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
7821
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7713
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9216
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6318
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13428
可以 查看全部回复
8649
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13185
需要 查看全部回复
6597
这个不用要票据 算到工资里面 查看全部回复
15408
悠悠老师
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12195
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
10449
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6687
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6669
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14481
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6732
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6228
不一定 查看全部回复
9387
会影响2020年的净利润 查看全部回复
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您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7407
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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跟利润表一致 查看全部回复
7974
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6129
是的 查看全部回复
5778
不是,企业所得税汇算清缴,5.31号之前完成 查看全部回复
5814
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7506
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
在建工程 查看全部回复
可以入账,汇算调增 查看全部回复
12798
andy老师
您好,调账,调整无形资产入账价值,然后重新计算摊销 查看全部回复
12267
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6291
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12456
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
5490
11844
当月转入 查看全部回复
12375
15039
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7848
是不想分红么? 筹划个人所得税 查看全部回复
7101
你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
5886
您好,完全理解错误了 查看全部回复
7677
您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
8064
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14346
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7290
7425
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
7893
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16281
首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
7884
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13581
可以不一致 查看全部回复
6624
6993
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
8262
办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7344
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8937
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8343
污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
6237
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5697
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