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李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
1970
杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1190
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2017
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5064
andy老师
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
哈哈老师
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1451
杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
王苗苗老师
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2207
有做税务登记么 查看全部回复
1489
patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
小米
需要的 查看全部回复
2278
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
2867
资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1727
安叔老师
个体工商户也需要纳税申报,不缴纳社保,税务无风险,社保机关会稽查的 查看全部回复
3480
wam
当月开票又作废不影响 查看全部回复
2503
前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
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需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2578
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
申请税务核定 查看全部回复
3104
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3384
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3153
甘老师
附表二是进项税明细表 查看全部回复
2704
稍等 查看全部回复
3372
这个月新成立的公司这个月不报税 查看全部回复
1752
Alice老师
1. 在使用税控盘时,需要注意税控盘的正确连接和安装,确保税控盘正常运行。 2. 电子税务局网站申报:在使用电子税务局网站申报零申报时,需要先进行网上申报系统的登录,然后选择相应的税种和申报期进行申报。需要注意填写申报表的信息准确、完整,特别是对于涉及到增值税专用发票、进项税额等数据的申报表,需要仔细核对数据的正确性。 3. 申报期限:需要注意申报期限,确保在规定的申报期限内完成申报。对于零申报,一般来说税务机关规定的申报期限为每月的15日,也有可能会有特殊规定,需要根据实际情况进行确认。 4. 税务政策:需要关注税务政策的变化,及时了解相关政策的调整,以确保申报内容符合最新的税务政策要求。 5. 税务资料备份:需要注意备份申报所需的相关税务资料,以备查验或调整申报时使用。 总的来说,进行零申报需要仔细核对申报信息的准确性和完整性,保证申报的及时性和准确性,避免因申报错误而引发的税务风险。 查看全部回复
2423
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
4766
许老师
对去大厅 查看全部回复
2059
什么0申报 查看全部回复
1983
清岚
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2519
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2647
开票内容是什么 查看全部回复
2078
小妮老师
2427
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
5163
是的 查看全部回复
3324
燕子老师
你好,理论上印花税是要以合同金额为计税依据,但是在实际工作中一般都是按照当月销售开票的未税金额+当月抵扣进项发票的未税金额合计数作为印花税计税依据 查看全部回复
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实操中一般是开具发票 查看全部回复
3868
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
可以更正申报 查看全部回复
4048
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4448
同学你好,一般最迟的缴款期限和申报期限是一致的呢 查看全部回复
自2021年6月1日起,纳税申报时,各税种统一采用《财产行为税纳税申报表》。 查看全部回复
3266
同学你好,开始税务登记之日起 查看全部回复
2001
现在还是小规模,这个月不用申报 查看全部回复
1961
增值税:需要看企业有多少进项税可以抵扣,申报收入的税率是多少 应交增值税=销项税额-进项税额-不可抵扣进项税等 查看全部回复
5101
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3290
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3828
13%的填写在13%的栏次 查看全部回复
3101
小小
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6682
高老师
下个月 查看全部回复
2480
按季度 查看全部回复
2027
Harry老师
1、企业补交所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 同时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 2、结转以前年度损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、企业缴纳滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
3223
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
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可以根据税控系统打出的明细及统计的未开票明的申报。税控系统打出的明细,就直接抵减了冲红发票。 查看全部回复
2168
1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
2706
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税,个人所得税汇算清缴是个人操作申报 查看全部回复
2571
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
之前申报过么 查看全部回复
3132
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2868
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3621
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2930
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18584
一般纳税人按月申报增值税 附加税 水利基金 工会经费 个人所得税 按季度申报所得税流程是先对税控社备抄税 在申报 在清卡 查看全部回复
2708
前几个月都申报错了? 查看全部回复
2755
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4396
没有办法了,你开了发票就是收入了 查看全部回复
4705
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2815
可以的 查看全部回复
2087
销售额按照开票系统的数据填列,如果有未开票收入也可以填列 进项税额需要去发票勾选平台勾选进项发票 查看全部回复
2156
不可以的哈 查看全部回复
21458
进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
2794
劳动合同? 查看全部回复
3155
如果税种鉴定的有,要申报的 查看全部回复
2363
你们是先征后返吗 查看全部回复
2842
2180
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
①企业所得税:登录电子税务局,在申报期内会自动弹出未申报信息(也可以点击税费申报,在里面选择企业所得税进行填写申报),填写完之后确认数据无误,点击申报和缴款即可。 查看全部回复
2770
1、不需要计提缴纳 查看全部回复
4209
可以,全额抵扣,抵扣时 借应交税费-应交增值税减免税款 dai管理费用 查看全部回复
4850
一般会有增值税+附加税、个人所得税、工会经费等 查看全部回复
1993
比如转租赁 查看全部回复
3319
从次月开始申报 查看全部回复
2636
公司办理了社保登记了吗 查看全部回复
2041
1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
3090
可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
5081
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