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venus老师
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4445
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
更正申报 查看全部回复
4008
哈哈老师
下面这些公司没涉及到的话就不需要缴纳。 查看全部回复
2919
王苗苗老师
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
4492
大宁老师
一般都按实际申报的 查看全部回复
4259
按实际清啊 查看全部回复
3336
这个不同地区规定不一样,最好还是以当地规定为准 查看全部回复
5088
对的 查看全部回复
6868
高老师
你好,看公司成立时在税局备案选择 查看全部回复
3887
等录到系统主界面,点击【涉税查询,点击页面左边的【资料报送查询】后,选择【填报起止日期】,或【报表所属起止日期】,再选择【资料类别】;选择好查询条件后,点击【查询】;页面会弹出符合条件的财务报表,把页面拉到最后,点击【明细】;就会弹出财务报表的PDF了(包括资产负债表、利润表、现金流量表,只有是有填写的报表都可以查询),就可以看到报表报送的数据了。 查看全部回复
8014
你要是按照工资薪金申报,就选雇员 查看全部回复
6083
临时工人是劳务费吗 查看全部回复
3013
可以开 查看全部回复
3798
悠悠老师
找到下载的地方,找到自然人申报管理系统下载。 查看全部回复
4058
李钢老师
成本不是按比例算出来的,是真实发生的数据。所以,没有合适不合适之说,盈利或亏损,都正常 查看全部回复
如果什么都没有的话,就进入申报系统填写零就行了 查看全部回复
5119
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3279
这个不用管,直接申报就行 查看全部回复
24199
离职人员在不在人员信息表里? 查看全部回复
15936
没有工资的话,就零申报 查看全部回复
5592
办理相关手续当然可以了 查看全部回复
3707
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3897
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2840
误点了,没有填就不影响你申报的 查看全部回复
3289
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5804
andy老师
你说的都是错的 查看全部回复
3460
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。如果你们的征收率没有发生变化的话,价格可以不变、如果税率变化了,可以说明税率变化,导致增值税增加,同时购买方能抵扣的也就多了。所以需要调整售价等 查看全部回复
2952
对,是的 查看全部回复
4434
提示是什么呢? 查看全部回复
5338
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4451
重新进行采集 查看全部回复
7541
(国家税务总局公告2020年第9号):“ 六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。” 查看全部回复
4025
你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
需要 查看全部回复
4893
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
李伟老师
请描述你的问题 查看全部回复
5852
填写全年累计数 查看全部回复
4779
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3674
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6157
可以 查看全部回复
4806
陈米老师
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
8201
你看下你们人员有没有错误填报成离职人员的,如果有,删掉离职日期试一下; 如果没有的话,出现这个的原因建议咨询主管税务部门 查看全部回复
8821
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
5911
税务师晓雨
3861
更正申报就好了 查看全部回复
3111
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4103
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4516
你好,两处按减除费用5000分别申报,年终汇算清缴。但专项附加扣除只能在一处 查看全部回复
3012
你都填0试试看能不能过 查看全部回复
3849
登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
4347
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收:2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 查看全部回复
4507
残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6876
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
登陆当地社保官网,找到增员,直接添加就好了 查看全部回复
3665
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4514
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3354
您好,年中奖算在内。计算残疾人就业保障金的基数“工资总额”应当是应发工资,就是扣除个人所得税和个人承担的社保之前的金额,以国家统计局公布的计算口径为准,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。 查看全部回复
4696
小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
5250
你们要申报什么 查看全部回复
3212
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4229
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3585
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
季度收入不超过45万的话,没有开专票, 没有其他免税收入,直接填10行就可以 查看全部回复
3544
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4140
需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
4465
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
3730
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4079
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3293
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3757
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4635
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4780
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3214
3597
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
附加税也是12% 查看全部回复
5195
夏老师
定期定额不超定额,系统自动申报,超定额在电子税务局更正申报 查看全部回复
8805
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3771
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4606
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4354
按照税前工资申报 查看全部回复
3350
按照税前工资 查看全部回复
4722
也需要填写财务报表 查看全部回复
3919
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4466
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3237
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