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Annina老师
公司无偿借款给其他单位和个人的,税务上需要按照银行同期同类dai款利率视同销售交增值税 查看全部回复
8277
可以不结转 查看全部回复
5508
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4990
哈哈老师
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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归老师
跨年了么? 查看全部回复
5519
高老师
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
你好,是的 查看全部回复
5370
原路冲回 查看全部回复
4477
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6229
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
这个需要看税局核定印花税的申报期限了 查看全部回复
5659
小黑
有月度有季度,看你当时核税的时候是季度还是月度 查看全部回复
6183
2020年入账了吗? 查看全部回复
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可以备注 查看全部回复
5274
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
资金性质就是填钱的用途 查看全部回复
12231
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12420
肯定要呀 查看全部回复
5544
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
附在凭证后面 查看全部回复
4176
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
收到利息 借钱 借财务费用-利息收入红字 查看全部回复
6462
要申报无票收入 查看全部回复
4905
支付的利息可以税前扣除 查看全部回复
5175
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5004
按照实际入账 查看全部回复
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10485
李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6120
一般来说一个老板之间不用签订协议,可以转给另外一个公司用 查看全部回复
6759
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4284
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4617
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4419
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
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提示法人风险,借款一年内未归还,又未用于公司经营的,如果被稽查,有视同分红,缴纳20%个税风险 查看全部回复
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
没问题,可以用回单做账 查看全部回复
您好 查看全部回复
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3987
员工需要去税务局代开利息发票,拿发票领利息 查看全部回复
4626
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
本来就是要这样处理。 查看全部回复
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9189
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5580
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6498
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
可以 查看全部回复
3996
比如员工借款了2000元,后来拿票2000元报销就是冲借款 查看全部回复
16515
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
8532
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5211
可以计入销售费用 查看全部回复
6003
建筑施工企业么? 查看全部回复
做无票收入申报 查看全部回复
4923
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
5535
别人代付工资 查看全部回复
4383
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4563
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