成本,做账

你好，我想咨询一下，总施工单位把劳务分包给劳务公司，劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票，总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资，把工资表还有支付明细表给了劳务公司，请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表，劳务公司如何做账，以工资表进成本嘛，如何账务处理#工业制造#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

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人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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餐饮或者酒店行业，如果商品入库，直接进库存商品，公司没有领用步骤，只通过盘点得出消耗成本我应该怎么做账务处理？从期初入库到盘存#餐饮酒店#

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注册了个公司公户只是偶尔用来打货款，销售的是微商产品平时收款都是微信不经过公户这种做账怎么做呢，只有成本没有收入利润的#商业#

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商贸企业中，销售的货物品种有几百种，在做账时，发票的进出品名都必须一致吗？怎么做成本那块，最简单#出纳#

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老师您好，我们公司的库存商品因为质量问题给客户补发了，质量问题的商品也没有退回，这个要怎么做账呢，成本应该怎么结转呢，是只结转补发的还是那坏的也一起结转，或者我直接把那两个坏的做报废可以吗，这个要怎么做账务处理呢，谢谢解答#其他行业#

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物业公司采购围挡，先支付预付款，围挡安装完毕再支付尾款，怎么做账啊 是计入成本还是费用呢#房地产#

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工程公司，有一个工程在6月结束了，后续不会再开收入票出去，成本费用在6月结转了，但是8月份又开进来了跟这个工程相关的费用票，那这些费用票怎么做账务处理#出纳#

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做银行账收到成本票，这个票之前没做账，之前暂估了成本，现在要怎么调账呢#其他行业#

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老师我们4-6月份是季报，7月份零申报，然后10月份做账的时候，我们7月份中旬私户不在用了，从中旬一直之后用公户收付，那我做账的时候还做七月份之前包括中旬之前私户的账吗？ 老师，餐饮小规模成本费用都没有发票只有回单和收据以及食材清单，全部能入账吗？ 固定资产做实收资本，没有发票，怎么入账比较好？评估价格和市场价格怎么做？#餐饮酒店#

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我们要采购个东西，算做成本，先付了钱，这时候怎么做账，之后收到票，这时候怎能做账#出纳#

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公司在2021年买了一块地皮，地皮的拆迁户赔偿没有协商好，地皮一直没开发。之前年度未做账，现在在补账，如果我把土地出让金记到之前年度，是不是会影响后续开发时成本。 出让金已经支付了，但是入账到当年的开发成本，地皮也没开发，如果今后开发，这个成本已经入到当年了，又无法计入无形资产，现在不知道入到哪个科目。#房地产#

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公司在2021年买了一块地皮，地皮的拆迁户赔偿没有协商好，地皮一直没开发。之前年度未做账，现在在补账，如果我把土地出让金记到之前年度，是不是会影响后续开发时成本。 出让金已经支付了，但是入账到当年的开发成本，地皮也没开发，如果今后开发，这个成本已经入到当年了，又无法计入无形资产，现在不知道入到哪个科目。#房地产#

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7月销售出库，8月才开发票，增值税几月份交，营业收入和营业成本几月份确认，怎么做账务处理#商业#

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销售单价低于成本怎么做账#房地产#

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23年暂估了10万费用，汇缴前该笔费用发票还没有拿回来，做了调增交税的处理，当时是挂法人名下的，现在交税了这笔成本要怎么做账务处理#出纳#

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分摊材料成本怎么做账#运输业#

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