企业所得税,发票,小型微利企业

能麻烦您帮我算一下2635231.68这个金额要交多少企业所得税么？这个是人家要我开的发票的金额，我们要让他来付企业所得税，然后把税款也开进发票里面，我们是小型微利企业#其他行业#

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新成立的小规模儿，小规模儿小型微利企业。嗯，然后现在想对外开20万的人工费的发票，但是还没有取得任何费用，这样的话是不是到季度的时候需要缴纳企业所得税呀？#其他行业#

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请问老师，我司收到异常发票通知书，异常发票是开票方走逃造成的，所以税局要求进项税转出，但是企业所得税跟税局沟通过，可以申请不纳税调整，具体由税局决定，税局提醒即使申诉成功，但会一直作为异常凭证，后续不排除会有进一步的调查，这怎么处理好呢？#出纳#

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我是代理记账，到9月为止，我们的利润是122万多，客户是小型微利企业，客户问我到年底要交多少企业所得税#出纳#

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如果企业所得税本年利润为350w超了50w，怎么可以增加成本，可以计提奖金吗？，暂估12月前发生的业务成本（实际进项发票明年1月才能到）可以吗？还有其他办法不#其他行业#

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老师，我们23年支付了一笔费用计入了管理费用，当时未收到发票，24年收到了专票，该如何处理？金额不大1000元，之前会计没有在23年企业所得税#出纳#

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在一家酒店设宴款待客户，但结账付款索要发票时，却被酒店收款员婉言拒绝。酒店收款员对陈先生说:“你的消费金额为 2120元(含增值税价格)，如果不要发票,可以给你3%，的价格折扣，或者-箱价值为100元的橙汁饮料。思考:从税收筹划角度分析，陈先生应该放弃索要发票而接受3%的价格折扣或者橙汁饮料吗?为什么?酒店为何不愿给顾客开发票?你在实际生活中消费付款后遇到过类似情况吗?你是如何处理的? 第二空: 酒店不愿开发票的原因是为了避税,如果开出 2000 元发票,在酒店盈利的情况下,需要缴纳 500 元企业所得税,且会产生 340 元的增值税销项税额。这个👆🏻340元是怎么计算出来的#出纳#

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老师您好，如果在酒店的消费金额为2120元（含税），当他开增值税发票时，在盈利的情况下，酒店要交的企业所得税为500，那他会产生增值税销项税额吗，怎么算呀#出纳#

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您好老师，我们有张发票20年被认定为虚开，需要调增20年企业所得税，20年利润是负的12027.7 是不是不用缴纳企业所得税#房地产#

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小规模企业 第三季度普票开了26万 没有进账发票 怎么申报财报和企业所得税 需要缴纳税款吗？税款可以暂存等年底一起交吗？#出纳#

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老师。最新的小型微利企业的优惠政策是什么？是不是减按25%计入应纳税所得额，然后按照20%的税率征收企业所得税。还是要分段的小100万，然后大于100万小于300万？#工业制造#

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安徽省内异地劳务项目，小规模纳税人，季度开了30万以下发票，企业所得税怎么申报？#出纳#

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兴趣班培训机构收取的学费是一年的，收入按课消收入确认，开发票的培训费最终申报的增值税收入与企业所得税收入不一致怎么办？#其他行业#

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我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

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小规模纳税人开100万发票，税率为3％，请问增值税附加税企业所得税怎么算呢#出纳#

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想问关于小规模个体户的免税问题，想下小规模纳税人不是分为个体户跟企业吗 开免税发票的时候是不是都免增值税，但是不免企业所得税，经营所得税是吗，#出纳#

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经税务机关数据分析比对，近期你单位存在企业所得税异常情况，涉及异常项目1项/次，发票3份，发票金额-5759516.11元。请你单位及时自查核实#出纳#

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符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税#出纳#

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公司为员工租赁的宿舍，每月产生的水电气费用，发票是房东名字（普票），可以作为企业所得税扣除吗？需要什么手续#商业#

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某企业是一般纳税人，2024年12月总收到成本（1450万元）发票，税额75.72万元，本公司2024全年收入为2650万元（税率为6%）。经会计核实，还有10万元进项发票2025年3月开具（涉及的成本为200万元）。 （1）2024年利润总额是多少？假如该企业所得税为15%，则2024年应缴企业所得税为多少？增值税应纳多少？增值税税率6%，增值税附加多少？ （2）2025年3月收成本发票200万元，税费10万元，会计分录？？#出纳#

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