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甘老师
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2825
税务师晓雨
提供不了发票按照费用成本处理,企业所得税纳税调整 查看全部回复
2275
不可以 查看全部回复
2853
patience
如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2488
易老师
跟正常有一样处理 查看全部回复
4104
可以直接计入费用 查看全部回复
2659
高老师
这个要根据实际业务流程,如果是销售方先发货、购方收到货后验收入库、然后付款、销售方开票,这个在购方验货入库时销售方就可以结转销售成本 查看全部回复
2146
王苗苗老师
有销售货物,没有库存,你们是虚开的发票? 查看全部回复
2139
直接作废 查看全部回复
2419
杨老师
是前期没开票,做的无票收入吧? 查看全部回复
2580
是支出了,没有收到发票只有收据么 查看全部回复
2430
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3215
对,红字发票要给到你们 查看全部回复
2583
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
2548
tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
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红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
清岚
备用金用在哪里了 查看全部回复
2987
冰山老师
已经勾协抵扣,说明税务系统没有错误,调整账目就可以了 查看全部回复
2279
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
35171
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2080
按从租计征缴纳房产税,出租金额的12% 查看全部回复
2024
根据实际金额报账 查看全部回复
7758
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3680
负数发票作废了? 查看全部回复
5982
可以 入账时 借,管理费用 dai,银行存款 抵减税额时 借,应交税费应交增值税减免税 dai,管理费用 查看全部回复
2547
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3106
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18566
许老师
你是指收到银行开具的发票吗 查看全部回复
3957
建议让对方开具反派奥 查看全部回复
2818
已经勾选认证,但不能抵扣的进项,做进项转出,填在附表二 查看全部回复
2246
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4102
你们这属于租赁费,水电费尽量按照实际项目开具 查看全部回复
4454
取得发票正常记账,入成本或费用等科目 查看全部回复
2103
特殊情况跨年发票是可以报销的 查看全部回复
2181
建议按照合同、支付银行回单、收据据实入账,在年度企业所得税汇算清缴时做纳税调整 查看全部回复
2788
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
5244
安叔老师
会务外包是会务公司开票给你们的, 查看全部回复
1942
wam
借:预付账款 应交税费-进项 查看全部回复
3426
是装修工程么 查看全部回复
2663
纳税人在启用发票时,如跳号,应及时向主管税务机关报告,(因为根据《税收征管法》和《发票管理办法》跳号使用发票的是要受处罚的)同时看对方能不能给退回了,如能退回,冲红再开具正确的发票。 查看全部回复
5940
对方开错发票了,要退回去重开 查看全部回复
1750
支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
3659
可以开红字发票 查看全部回复
2472
银行回单对应对应实际业务,一笔笔核对,核对不上的找出原因 查看全部回复
2878
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
2781
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3520
相当于这0.6先核销了,但是没有收到支付宝服务费发票? 查看全部回复
3102
孙老师
专票还是普票 查看全部回复
2286
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3893
小妮老师
正常业务处理,这部分转入成本或费用的不得税前扣除 查看全部回复
2933
销售方还是购买方? 查看全部回复
2759
这个设备买回公司了吗 查看全部回复
2892
这个你们只能如实跟税局反应,你们取得的发票不合规,不能做税前扣除,企业所得税汇算清缴要调增这一笔,补缴企业所得税2348*企业所得税税率,同时按万分之五每天缴纳滞纳金 查看全部回复
3367
如果是专票,进项税额转出 查看全部回复
3250
哈哈老师
您好 查看全部回复
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为什么会多0.72,后期会继续付款么 查看全部回复
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对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2626
金额大不大? 查看全部回复
4455
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3617
你公司可根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第28条“一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作,你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。 查看全部回复
2538
没有取得发票的成本部分不得税前扣除,纳税调增 查看全部回复
3237
涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
2267
建议把款项支付给可以开发票的个人,然后他们私下转款 查看全部回复
3165
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3530
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
3433
要去税局开,红字信息表,专用发票原件及复印件,具体的可以咨询一下当地税务局。 查看全部回复
1988
你们申报增值税的时候按照未开票收入申报了没有、 查看全部回复
7012
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3603
秦枫老师
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
18569
出口运保费做账务处理: 1.取得运保费发票: 借:应付账款-货运代理 dai:主营业务收入。 2.冲减收入 借:应收账款 dai:主营业务收入(负数) 查看全部回复
2500
分行是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
4913
具体是什么业务呢?收款是需要自己开发票给对方的,计入收入。 查看全部回复
2422
员工加油费是出差的时候用的么,公司需要报销么 查看全部回复
2270
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3904
假如税号是正确的,那么假如开具的是普票,则不是一定要重开,因为对普票只是要求名称税号必填,对银行账号不做要求,那么即使银行账号是错误的,对于普票而言也是允许存在的,而专票的银行账号错误的话,则要作废重开,因为专票的要求要比普票严格的多 查看全部回复
4220
普票是吧? 查看全部回复
2965
跨年度开错发票的,可以进行冲红(即开负数发票),重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
2734
1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
2695
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
2771
冲减结算数 借:应收账款-1000 dai:工程结算-1000 查看全部回复
3538
税法规定有扣除限额的最好不选 查看全部回复
3567
跨年发票开错,可以退回叫对方开红字发票,然后开正确的发票 查看全部回复
4370
李伟老师
退税会比较麻烦 查看全部回复
2456
成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
每个月在申领发票之前需要先申报增值税 查看全部回复
5728
原来的那张发票做账时如果内容看不清楚,找一张A4纸打印出来和发票一起附在凭证后记账。负数发票按照开具的票号重新打印记账 查看全部回复
4049
可以 查看全部回复
2589
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2374
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2962
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
2798
申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
4200
作为成本费用处理 查看全部回复
2741
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3410
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2823
税率开错,跨月开红字发票 查看全部回复
5291
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 查看全部回复
3660
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2432
合规的办法就是重新开票,实操里面有现金的话做平也行,但是不合规,平台不能给建议 查看全部回复
2368
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4654
把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
2249
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