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王苗苗老师
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
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杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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王佳丽
您好 查看全部回复
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安叔老师
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
1294
西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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李可可
签批是指什么?是费用报销签批 查看全部回复
999
a公司需要给b公司开发票吗?需要 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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不可以,建议分开开具 查看全部回复
2895
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1196
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1148
采用的什么会计制度 查看全部回复
1033
开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
1509
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1101
你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
4621
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
暂估分录是什么 查看全部回复
1566
颜老师
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1689
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1459
李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
917
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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市没问题,是详细地址有问题么 查看全部回复
1473
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
642
同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了 查看全部回复
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少量的话,可以 查看全部回复
1124
纳税人名称是公司么 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
1571
Annina老师
是的 查看全部回复
1315
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1179
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
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燕子老师
你意思说翻译费?可以开鉴证咨询服务*翻译费 查看全部回复
1146
夏东
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
1176
对的 查看全部回复
1049
个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
1530
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
853
你们可以制作分割单 查看全部回复
864
其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
1040
不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
1178
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1237
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1132
TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
1511
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1060
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
985
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1657
不对 查看全部回复
1251
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1563
做进项税额转出 查看全部回复
1627
这个主要是看你们合同的约定,你发生了销售业务你就得开发票。税款一般在签合同的时候通常需要一并考虑的。 查看全部回复
1363
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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实际开票人承担责任,但是如果发票上的开票人无法证明与自己无关的话,也要承担责任 查看全部回复
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同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1450
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1477
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1569
这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
1117
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2376
为什么不能开发票 查看全部回复
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
586
可以 查看全部回复
2213
现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
1581
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1140
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
924
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1331
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1919
同学你好,没有这样的规定哦 查看全部回复
1258
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
可以抵扣 查看全部回复
1099
挂账,其他应收款 查看全部回复
1813
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1352
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
1135
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1374
可以查询销售方信息 查看全部回复
建议取得发票 查看全部回复
1671
方便发一下截图么 查看全部回复
1718
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
840
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
921
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
1378
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1139
登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
1596
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1422
Leaf
1451
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1298
同学你好,在电子税务局导出XML格式发邮箱或者其他通讯工具都可以 查看全部回复
2343
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1240
正常申报即可 查看全部回复
1031
收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
1372
可以开安装服务发票 查看全部回复
1400
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1262
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1362
调增金额?25%=1000 查看全部回复
1339
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1445
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1290
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