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杨老师
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1800
patience
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
888
王苗苗老师
具体是什么费用 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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安叔老师
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
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你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
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可以,间接成本 查看全部回复
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年终奖是指企业根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况,向雇员发放的一次性奖金。如果今年公司经济效益不好,可以不用发年终奖的,主要还是看公司领导层的决定。 查看全部回复
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财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
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骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
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税务师晓雨
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
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andy老师
你是个人出租车子吗? 查看全部回复
1363
李伟老师
一般是还款 查看全部回复
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你们的业务是什么? 查看全部回复
1708
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
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已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
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借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
2060
公司注销了,账面就没有东西了 查看全部回复
1951
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1295
Annina老师
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2257
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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什么成本 查看全部回复
1745
参考这个来处理 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
2061
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1685
原则上是不可以的 查看全部回复
1467
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
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你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
一般超出部分做资本公积 查看全部回复
2372
燕子老师
你好,如果公司有食堂,这个属于职工福利,要记入管理费用-职工福利费 查看全部回复
1111
支出金额大么 查看全部回复
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是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
1019
金额大么 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
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计入原材料的成本 查看全部回复
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是采用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1778
是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
2001
复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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属于什么费用,为什么要调整? 查看全部回复
2098
检查当年的税费缴纳情况 查看全部回复
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两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
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你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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是非同一控制下合并么 查看全部回复
899
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
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1007也是支付的保证金 查看全部回复
1256
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1770
(收入-成本)/收入=毛利率 查看全部回复
2009
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2732
稍等 查看全部回复
1635
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
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可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
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入税金及附加 查看全部回复
1400
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1537
可以 查看全部回复
1639
可以扣除的 查看全部回复
1795
属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
1638
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
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你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1458
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1159
费用属于23年么 查看全部回复
1364
购买办公用品有取得发票么 查看全部回复
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一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1250
如果确实有属于本期的费用发生,但是没有及时取得合规票据,可以先预估入账。 查看全部回复
1103
借 预付账款 其他应收款-押金 dai 银行存款等 查看全部回复
1794
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1585
在的 查看全部回复
1830
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1851
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1967
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1521
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1110
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1640
开办费核算的范围 1、筹建人员开支的费用。如:员工的工资、福利、保险、公积金、差旅费等等; 2、企业登记、工证的费用。如:工商登记费用、验资费用、评估费用、税务登记费用等; 3、筹资的费用。如:筹集资金发生的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等; 4、人员的培训费。如筹建期间员工外出学习的费用,或者专家到单位技术指导和培训的费用等; 5、企业资产的摊销、报废和毁损。 6、其他的费用。如:办公费、业务招待费、广告费、印花税、车船税、通行费等等。 查看全部回复
1760
企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
1587
产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
944
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
5221
是什么原因退税呢 查看全部回复
932
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2434
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1398
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1511
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
1401
给企业打款的用途是什么呢? 查看全部回复
1798
你好同学,净资产等于所有者权益=股本加减其他科目 查看全部回复
1124
隋文老师
你说的一般是什么费用? 查看全部回复
1403
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2278
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
922
没有生产,要结转到管理费用 查看全部回复
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1779
木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
1551
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
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