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高老师
你好,不可以 查看全部回复
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你好,员工入职信息是他入职当月就行 查看全部回复
6921
Annina老师
最好不这样操作 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5310
你好 查看全部回复
5370
哈哈老师
是的,优惠以后是2.5% 查看全部回复
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7629
保险开户都是五险一起开户的 查看全部回复
5072
一般是等的 查看全部回复
4907
开票了多少? 查看全部回复
7378
换浏览器重新申报 查看全部回复
7694
七七
都不包括的 查看全部回复
5256
税务师晓雨
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4660
是按照六月份累计的利润总额填写的 查看全部回复
4523
你好,你们给代理商开票内容是商品还是费用? 查看全部回复
4682
如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
4388
李力
是了 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
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你好,纳税人在购买农产品时,应按照农产品抵扣的一般规定,按照9%计算抵扣进项税额。在领用农产品环节,如果农产品用于生产或者委托加工13%税率货物,则再加计1%进项税额 查看全部回复
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如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4255
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这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
4736
全部来的普票吗? 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6577
什么累计数?具体业务? 查看全部回复
6377
不能 查看全部回复
4083
归老师
累计数不能更改! 是新增人员么? 查看全部回复
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没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18260
这类的发票建议别做账 查看全部回复
5780
可以的 查看全部回复
7232
是不是之前有可以弥补的亏损呢,所以没交税 查看全部回复
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你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
4976
收入需要如实填写的 查看全部回复
4375
李伟老师
如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
小黑
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12097
你好,看公司要求 查看全部回复
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你好,我们这里没有成立工会是按0.8%缴纳的 查看全部回复
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可以不交保险的 查看全部回复
4897
你好,是的 查看全部回复
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有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
4963
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
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如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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看看电子税务局-我的信息-税费种信息,按照税务核定的信息申报 查看全部回复
7317
是个税吗? 查看全部回复
6539
不用管 查看全部回复
7207
可以给法人开工资 查看全部回复
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申报什么税 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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利润总总调增调减后等于应纳税所得额 查看全部回复
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这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
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你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
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0税率是针对增值税的,跟企业所得税直接关系 查看全部回复
6348
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4429
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
是的,需要修改的 查看全部回复
5194
证书在哪注册、登记在哪继续教育 查看全部回复
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你是房地产企业,股东做股权转让吗? 查看全部回复
5139
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
不计提 查看全部回复
4318
免 查看全部回复
6738
4902
总人数工资 查看全部回复
5722
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
4564
小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
4058
按真实情况填写 查看全部回复
4638
您好,不能 查看全部回复
5222
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
李钢老师
土增税,按照预收款的比例交,注意预收款价税分离后作为土增税的计税基数 查看全部回复
6335
您好,您应该不是做会计的吧?会计上核算利润可能和你们核算利润的方法不一样,所以通过您给的数据是无法准确判断的。到最后您可以看总共能分多少利润+退回多少钱减去之前的投资就是您赚的钱 查看全部回复
4888
对,也是应该加上的 查看全部回复
7953
10栏次 查看全部回复
6306
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6435
您好,小规模有很多不同的行业,不同的行业缴纳的税费计算方法也是不一样的,例如:自产自销农产品免征增值税,增值税不用缴,附加税不用缴,企业所得税不用缴,就不用算。所以,请描述一下你们是做什么的,才能给准确答复 查看全部回复
4787
可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
6791
需要 查看全部回复
4616
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6829
没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
6168
你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4807
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6046
高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6433
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12962
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
你是大量大批单步骤就品种法,大量大批多步骤就分步法 查看全部回复
5362
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
17641
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5875
你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5022
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
6759
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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