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patience
用的是本来累计 查看全部回复
2159
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1383
wam
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3690
李伟老师
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
王苗苗老师
可以 查看全部回复
1944
杨老师
投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2370
andy老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
不需要减 查看全部回复
2868
是的 查看全部回复
1678
不用 查看全部回复
2973
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
云峰老师
同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
2582
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
甜甜老师
2020年应税利润为180万+20万-36万?100万×50%即114万 应交所得税为114万×33% 查看全部回复
2413
同学你好 可以的。如果有收入没有成本票。可以暂估。在次年企业所得税汇算清缴前一定要取得发票。否则会被调增 查看全部回复
6182
小小
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3429
写下补提分录 查看全部回复
2820
许老师
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3789
是连续12个月,比如从2021年7月1号到2022年6月30号。 查看全部回复
2187
账面做账的应交税费-应交所得税的借方发生额 或者申报表上可以看出来 查看全部回复
3044
费用化的可以年底结转,资本化的不结转挂账,最终形成无形资产的时候结转 查看全部回复
2860
清岚
是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
2963
三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2634
冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
2421
公司是小企业会计准则么 查看全部回复
3202
甘老师
可否截一下图? 查看全部回复
6588
席俊义
不包括的,是实际缴纳的 查看全部回复
6037
Amy老师
?? 查看全部回复
4435
登录电子税务局,点查询打印—申报信息查询,然后找到相应的申报表,点导出 查看全部回复
3975
去年是第三季度才可以填的 查看全部回复
7332
venus老师
3192
谭老师
5245
本年累计 查看全部回复
4085
下月可以对帐 查看全部回复
3834
季度所得税是填本年累计数 查看全部回复
3576
Annina老师
本期数为10-12月 查看全部回复
3254
刘老师
汇算清缴时调整 查看全部回复
6223
Yan
填累计数据 查看全部回复
3691
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4234
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5457
张老师
当季的 查看全部回复
3635
哈哈老师
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4581
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3719
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3712
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4779
大宁老师
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3448
季度的时候也可以享受的 查看全部回复
5238
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
账号正在注销中
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7506
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
归老师
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
需要 查看全部回复
6597
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6678
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9279
1168
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
397
抱歉,这个我没有操作过。给你转一下其他老师吧。 查看全部回复
1488
杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
1487
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
975
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1688
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
西贝老师
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1466
曹老师CPA
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1116
公司有销售收入么 查看全部回复
1400
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1950
一年额度有12是什么意思? 查看全部回复
987
不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
2655
可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
1697
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
稍等 查看全部回复
1560
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
904
正常的 查看全部回复
1385
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1721
不需要 查看全部回复
2102
tammy老师
1570
1736
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1529
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
商品收到了么 查看全部回复
1401
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
不可以 查看全部回复
2209
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
算什么税 查看全部回复
1776
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