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王苗苗老师
在的 查看全部回复
1551
杨老师
押金没有必要成立小规模,押金不涉及收入,没有纳税义务 查看全部回复
2053
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
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你是小规模开不了9个点的增值费专用发票 查看全部回复
7254
安叔老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1842
patience
可以 查看全部回复
3033
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2559
开票内容是什么 查看全部回复
2218
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3307
哈哈老师
借在建工程-施工费/材料费 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
2336
西贝老师
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
1612
可以的 查看全部回复
1886
秦枫老师
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3010
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2240
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
4002
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
水利建设基金? 查看全部回复
2131
变成一般纳税人不是改变会计制度的条件,可以不变的 查看全部回复
2906
你好,填写在免税项目用里面 查看全部回复
2308
您好,作废的直接不做账就行 查看全部回复
1574
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2775
开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
3196
是收到发票么,按发票金额全额入账 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3073
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3263
谭老师
不用 查看全部回复
4907
打开开票系统,点击发票查询。 查看全部回复
3323
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2434
没有啥影响 查看全部回复
1948
如果是商贸行业,建议通过库存商品科目核算 查看全部回复
2238
andy老师
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2430
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
2703
服务已经提供了么 查看全部回复
1616
借 销售费用-佣金 dai 银行存款等 查看全部回复
1833
7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
1490
餐饮住宿费进费用,管理费用或者销售费用 查看全部回复
2350
印花说 查看全部回复
2811
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2446
需要对方开票 查看全部回复
1765
可以先做无票收入,等开票以后再冲销无票收入 查看全部回复
1752
4617
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
2749
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
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对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
3384
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
2237
取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
2032
是给超市员工使用么 查看全部回复
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先把旧空调的账面价值转固定资产清理,新空调按照发票金额入固定资产,次月折旧 查看全部回复
5260
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
1848
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
2707
1% 查看全部回复
1744
个体户是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
7219
是的 查看全部回复
1607
2485
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3124
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
不一定一样 查看全部回复
2181
点填写 查看全部回复
1917
您指的是开票人吗 查看全部回复
1732
还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
2335
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3050
陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
2216
Annina老师
你有差额征收吗 查看全部回复
1718
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2804
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2078
不需要,交税的时候直接做账就行 查看全部回复
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2701
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2929
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2936
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2556
是季度申报么,季销售超30万了么 查看全部回复
这张发票税率是1% 查看全部回复
1767
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
2871
清岚
你填的数和开票系统的数不一致 查看全部回复
2442
2833
都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
1656
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2458
其他应付款变动的原因? 查看全部回复
1768
10万的发票有对应成本吗 查看全部回复
2797
可以扣除 查看全部回复
需要 查看全部回复
2593
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3485
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1776
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2384
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
云峰老师
季度销售额未超过30万元,免税政策。在增值税纳税申报时,不用选择减免性质代码,将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。 查看全部回复
11507
不可以抵扣增值税 查看全部回复
1398
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
3528
火柴老师
首先确定被限制的原因,建议:可以带着税控设备(开票系统)到办税服务大厅解锁。 查看全部回复
2956
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3441
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
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