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wam
对于是按季申报的,5月开票17万元,如果第二季度的开票额低于30万元,免增值税。 如果第二季度开票额高于30万元,减按1%征增值税 查看全部回复
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秦枫老师
一般纳税人简易计税3%项目在预缴地全额预缴纳 查看全部回复
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王苗苗老师
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
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对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
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杨老师
不可以 查看全部回复
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清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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甘老师
这种情况建议开普票 查看全部回复
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patience
开票软件是每个月需要清卡的,一般网络正常的情况下,插上税盘会自动清卡,不过最好每个月检查一下,看清卡成功没。 查看全部回复
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席俊义
可以的 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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小规模进项 是什么意思 ? 你说的是收到得成本发票还是进项专票 查看全部回复
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不合规 查看全部回复
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书架桌子 这些费用计入办公费 借管理费用办公费 dai银行存款 查看全部回复
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480万是什么,收入吗 查看全部回复
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公寓在A名下么 查看全部回复
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一、增值税。《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4.《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定,托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。营利性民办幼儿园收费实行市场调节价,具体收费标准由民办幼儿园自主确定,所以,对营利性民办幼儿园提供的保育和教育服务应当缴纳增值税。但也有的省份明确予以免税,如《河北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》(冀政发〔2017〕17号)规定:对营利性民办学校,对其取得的幼儿保教保育和学历教育劳务收入免征增值税。 二、房产税。 查看全部回复
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附加税需要计提 查看全部回复
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李伟老师
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
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tammy老师
是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
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你入账时按照两张发票分别入账,可以入到一张凭证上,发票附在一起。 查看全部回复
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小规模不可以 查看全部回复
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检测属于服务 查看全部回复
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同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
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可以的。 查看全部回复
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商贸企业的话是的 查看全部回复
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小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
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税法上这样规定的 查看全部回复
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建筑企业,请问成本票不够是什么意思。就是收入太高,成本费用票太少。 查看全部回复
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3月份分录怎么记得 查看全部回复
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代开普票增值税税率是1% 查看全部回复
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开0%的发票是吗? 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
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安叔老师
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孙老师
你好,建议重新开具 查看全部回复
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可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
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能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
4000
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
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许老师
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
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公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
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你这是遵循的是收入成本配比原则 查看全部回复
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复印这张票放1月凭证后,说明于xxx日因为什么原因退回重开 查看全部回复
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备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
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这个价格是你们双方协商的 查看全部回复
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在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
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一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
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开票内容是什么,发票日期是什么时候 查看全部回复
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云峰老师
您 好,税务登记,银行开户 查看全部回复
2009
是加一起的 查看全部回复
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厚积薄发
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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写1%吧 查看全部回复
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如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
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签订合同的日期 查看全部回复
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34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
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开的是普票还是专票 查看全部回复
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一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
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如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
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做账:借银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 申报表:换算成不含税金额,填写在第10栏小微企业免税销售额 查看全部回复
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你说增值税需要结转么 查看全部回复
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如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
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享受3%减按1%的政策 查看全部回复
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你季度收入超30万了,不能享受普票免征增值税政策 查看全部回复
2236
是增值税月度申报么 查看全部回复
1693
高老师
一般是准确的,但也需要与帐上数据核对,无误后再申报 查看全部回复
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申报数据比对不通过,看是不是报表填写错误了 查看全部回复
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1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
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增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
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销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
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有成本费用支出么 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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那你销售的是什么呢 查看全部回复
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福利费看工资 查看全部回复
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为高危作业人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险,以及为因公出差的职工按次投保的航空意外险,可以税前扣除。但为其他职工购买的意外伤害险、意外医疗险及意外门诊险,不能税前扣除。 查看全部回复
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你好,需要加盖发票专用章 查看全部回复
2256
在自然人电子税务局扣缴端代缴代缴 查看全部回复
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是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
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建议按实际交易内容开票,开具与交易内容不一致的涉嫌虚开发票 查看全部回复
2195
专票栏没错啊 查看全部回复
1817
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
员工工资跟收入直接相关么 查看全部回复
3973
什么问题呢 查看全部回复
2703
购进的用途是什么 查看全部回复
2114
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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借银行存款 dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 如果月底未超过免税额,应交税费 转入营业外收入 查看全部回复
2600
季度直接减免,这里按照3%计算,是用于统计享受的优惠。暂行条例规定的征收率就是3% 查看全部回复
2027
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2936
营业外收入 查看全部回复
2087
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4584
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2564
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2686
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